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荆州市劳动就业服务中心2020年度部门决算公开
发布时间:2021-09-28 09:55

目  录

一、 部门概况

二、 2020年度部门决算表

三、 2020年度部门决算说明

四、名词解释

五、附件


第一部分部门概况

一、部门职责

(1)贯彻落实各项公共就业服务政策,开展就业政策法规宣传、咨询和就业信息监测;(2)贯彻执行失业保险服务政策;(3)统筹城乡就业,协调全市就业管理;负责市本级就业登记、失业登记和失业人员管理工作;负责市本级劳动人事档案管理服务,对用人单位和劳动者提供人力资源社会保障事务代理。(4)负责公共就业服务信息系统建设,实施劳动力资源调查统计.(5)负责向劳动者和用人单位提供公共就业创业服务,开展用工指导、职业培训、职业介绍和创业服务;对就业困难人员实施就业援助,对高校毕业生、农村转移劳动者等重点群体提供专门就业服务;落实各项就业创业扶持政策。(6)负责就业、创业服务体系建设,推进各级公共就业服务机构、人力资源服务中心、就业训练中心等就业服务实体的建设和发展。(7)编制就业专项资金和失业保险基金预决算。

二、机构设置

内设8个人职能科室,分别是:办公室、基金财务监督管理科、培训就业指导科、就业援助科、创业服务指导科、失业保险科、人力资源服务中心、人力资源社会保障事务代理中心。

三、人员情况

本单位编制数45人。实有参公编制28人,事业编制5人,自收自支2人,长聘19人。

第二部分 2020年度部门决算表

一、2020年收入支出决算总表

收入支出决算总表






公开01表

部门:荆州市劳动就业服务中心





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

31,882,100.75

一、一般公共服务支出

32

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

4,005,506.48

八、社会保障和就业支出

39

35,033,217.11


9


九、卫生健康支出

40

414,246.72


  10


十、节能环保支出

41

0.00


  11


十一、城乡社区支出

42

0.00


  12


十二、农林水支出

43

0.00


  13


十三、交通运输支出

44

0.00


  14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00


  15


十五、商业服务业等支出

46

0.00


  16


十六、金融支出

47

0.00


  17


十七、援助其他地区支出

48

0.00


  18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00


  19


十九、住房保障支出

50

408,700.00


  20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00


  21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00


  22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00


  23


二十三、其他支出

54

84,800.00


  24


二十四、债务还本支出

55

0.00


  25


二十五、债务付息支出

56

0.00


  26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

  27

35,887,607.23

本年支出合计

58

35,940,963.83

使用非财政拨款结余

  28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

  29

124,303.60

年末结转和结余

60

70,947.00


  30



61


总计

  31

36,011,910.83

总计

62

36,011,910.83

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、2020年收入决算表

收入决算表











公开02表


部门:荆州市劳动就业服务中心





金额单位:元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

35,887,607.23

31,882,100.75

0.00

0.00

0.00

0.00

4,005,506.48


208

社会保障和就业支出

34,979,860.51

31,123,200.75

0.00

0.00

0.00

0.00

3,856,659.76


20801

人力资源和社会保障管理事务

7,784,628.76

7,637,369.00

0.00

0.00

0.00

0.00

147,259.76


2080106

就业管理事务

4,361,349.00

4,361,349.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080109

社会保险经办机构

3,423,279.76

3,276,020.00

0.00

0.00

0.00

0.00

147,259.76


20807

就业补助

27,195,231.75

23,485,831.75

0.00

0.00

0.00

0.00

3,709,400.00


2080701

就业创业服务补贴

274,262.00

274,262.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080704

社会保险补贴

6,094,045.00

6,094,045.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080799

其他就业补助支出

20,826,924.75

17,117,524.75

0.00

0.00

0.00

0.00

3,709,400.00


210

卫生健康支出

414,246.72

350,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

64,046.72


21011

行政事业单位医疗

414,246.72

350,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

64,046.72


2101102

事业单位医疗

414,246.72

350,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

64,046.72


221

住房保障支出

408,700.00

408,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

408,700.00

408,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

住房公积金

408,700.00

408,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


229

其他支出

84,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

84,800.00


22999

其他支出

84,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

84,800.00


2299901

其他支出

84,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

84,800.00


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


三、2020年支出决算表









公开03表


部门:荆州市劳动就业服务中心





金额单位:元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

35,940,963.83

7,096,332.42

28,844,631.41

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

35,033,217.11

6,273,385.70

28,759,831.41

0.00

0.00

0.00


20801

人力资源和社会保障管理事务

7,837,985.36

6,272,065.70

1,565,919.66

0.00

0.00

0.00


2080106

就业管理事务

4,302,057.70

4,196,045.70

106,012.00

0.00

0.00

0.00


2080109

社会保险经办机构

3,535,927.66

2,076,020.00

1,459,907.66

0.00

0.00

0.00


20807

就业补助

27,195,231.75

1,320.00

27,193,911.75

0.00

0.00

0.00


2080701

就业创业服务补贴

274,262.00

0.00

274,262.00

0.00

0.00

0.00


2080704

社会保险补贴

6,094,045.00

0.00

6,094,045.00

0.00

0.00

0.00


2080799

其他就业补助支出

20,826,924.75

1,320.00

20,825,604.75

0.00

0.00

0.00


210

卫生健康支出

414,246.72

414,246.72

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

414,246.72

414,246.72

0.00

0.00

0.00

0.00


2101102

事业单位医疗

414,246.72

414,246.72

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

408,700.00

408,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

408,700.00

408,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

住房公积金

408,700.00

408,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00


229

其他支出

84,800.00

0.00

84,800.00

0.00

0.00

0.00


22999

其他支出

84,800.00

0.00

84,800.00

0.00

0.00

0.00


2299901

其他支出

84,800.00

0.00

84,800.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度各项支出情况。


四、2020年财政拨款收入支出决算总表








公开04表


部门:荆州市劳动就业服务中心





金额单位:元


收     入

支     出


项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款



栏次


1

栏次


2

3

4

5


一、一般公共预算财政拨款

1

31,882,100.75

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00


二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00


三、国有资本经营财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00



4


四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00



5


五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00



6


六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00



7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00



8


八、社会保障和就业支出

40

31,052,253.75

31,052,253.75

0.00

0.00



9


九、卫生健康支出

41

350,200.00

350,200.00

0.00

0.00



10


十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00



11


十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00



12


十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00



13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00



14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00



15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00



16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00



17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00



18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00



19


十九、住房保障支出

51

408,700.00

408,700.00

0.00

0.00



20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00



21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00



23


二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00



24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00



25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00


本年收入合计

27

31,882,100.75

本年支出合计

59

31,811,153.75

31,811,153.75

0.00

0.00


年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

70,947.00

70,947.00

0.00

0.00


一般公共预算财政拨款

29

0.00


61






政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62






国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63






总计

32

31,882,100.75

总计

64

31,882,100.75

31,882,100.75

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表


部门:荆州市劳动就业服务中心



金额单位:元


项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

31,811,153.75

7,020,630.00

24,790,523.75


208

社会保障和就业支出

31,052,253.75

6,261,730.00

24,790,523.75


20801

人力资源和社会保障管理事务

7,566,422.00

6,260,410.00

1,306,012.00


2080106

就业管理事务

4,290,402.00

4,184,390.00

106,012.00


2080109

社会保险经办机构

3,276,020.00

2,076,020.00

1,200,000.00


20807

就业补助

23,485,831.75

1,320.00

23,484,511.75


2080701

就业创业服务补贴

274,262.00

0.00

274,262.00


2080704

社会保险补贴

6,094,045.00

0.00

6,094,045.00


2080799

其他就业补助支出

17,117,524.75

1,320.00

17,116,204.75


210

卫生健康支出

350,200.00

350,200.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

350,200.00

350,200.00

0.00


2101102

事业单位医疗

350,200.00

350,200.00

0.00


221

住房保障支出

408,700.00

408,700.00

0.00


22102

住房改革支出

408,700.00

408,700.00

0.00


2210201

住房公积金

408,700.00

408,700.00

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


六、2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表


部门:荆州市劳动就业服务中心





金额单位:元


人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数



301

工资福利支出

5,905,647.14

302

商品和服务支出

946,827.86

307

债务利息及费用支出

0.00


30101

基本工资

1,500,223.76

30201

办公费

33,317.60

30701

国内债务付息

0.00


30102

津贴补贴

958,803.00

30202

印刷费

5,899.00

30702

国外债务付息

0.00


30103

奖金

2,026,758.00

30203

咨询费

2,500.00

310

资本性支出

0.00


30106

伙食补助费

144,475.00

30204

手续费

35.00

31001

房屋建筑物购建

0.00


30107

绩效工资

0.00

30205

水费

43,145.58

31002

办公设备购置

0.00


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

420,425.76

30206

电费

82,760.17

31003

专用设备购置

0.00


30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

36,294.16

31005

基础设施建设

0.00


30110

职工基本医疗保险缴费

273,404.04

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00


30111

公务员医疗补助缴费

76,795.96

30209

物业管理费

4,700.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00


30112

其他社会保障缴费

35,820.22

30211

差旅费

49,606.50

31008

物资储备

0.00


30113

住房公积金

408,700.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00


30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

10,463.00

31010

安置补助

0.00


30199

其他工资福利支出

60,241.40

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00


303

对个人和家庭的补助

168,155.00

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00


30301

离休费

0.00

30216

培训费

7,698.30

31013

公务用车购置

0.00


30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

10,200.00

31019

其他交通工具购置

0.00


30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00


30304

抚恤金

157,082.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00


30305

生活补助

11,073.00

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00


30306

救济费

0.00

30226

劳务费

5,200.00

399

其他支出

0.00


30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

74,738.19

39906

赠与

0.00


30308

助学金

0.00

30228

工会经费

50,300.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00


30309

奖励金

0.00

30229

福利费

203,812.20

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00


30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39999

其他支出

0.00


30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

241,039.16





30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

税金及附加费用

0.00








30299

其他商品和服务支出

85,119.00





人员经费合计

6,073,802.14

公用经费合计

946,827.86


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


七、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费



小计

公务用车购置费

公务用车运行费




小计

公务用车购置费

公务用车运行费


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

12,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12,000.00

10,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,200.00

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表











公开08表


部门:荆州市劳动就业服务中心





金额单位:元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计






























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表


国有资本经营预算财政拨款支出决算表








公开09表


部门:荆州市劳动就业服务中心


金额单位:元


项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计









































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。


第三部分 2020年度部门决算说明

一、收支决算情况说明

2020年度本年收入决算3588.76万元,其中:财政拨款收入3188.21万元,占本年收入的88%;其他收入400.55万元,占本年收入的11(为技能提升行动资金)。2020年度收入决算较上年减少16%,主要原因疫情影响,近两个月未正常上班,部分业务未开展;较年初预算数增加540%,主要原因是就业再就业专项资金和技能提升行动独立预算,但从国库支付系统支出,年末时纳入部门决算。财政拨款收入决算数较上年减少13%,主要原因疫情影响,近两个月未正常上班,020年度收入决算较上年减少16%,主要原因疫情影响,近两个月未正常上班,部分业务未开展;较年初预算数增长520%,主要原因就业再就业专项资金独立预算,但从国库支付系统支出,年末时纳入部门决算。

2020年度本年支出决算3594.09万元,其中基本支出709.63万元,占19%;项目支出2884.46万元,占21%(只要是保就业专项资金、就业再就业专项资金、技能提升行动)。2020年度支出决算较上年减少14%,主要原因疫情影响,近两个月未正常上班,部分业务未开展;较年初预算数增加586%,主要原因就业再就业专项资金独立预算,但从国库支付系统支出,年末时纳入部门决算。财政拨款支出决算数较上年减少14%,主要原因疫情影响,近两个月未正常上班,部分业务未开展;较年初预算数增长,主要原因就业再就业专项资金和技能提升行动独立预算,但从国库支付系统支出,年末时纳入部门决算。

二、财政拨款“三公”经费支出说明

2020年 “三公经费”预算2.5万元,包括公务出国费0元、公务接待费2.5万元、公务用车运行维护费0万元、会议费0万元;决算数为1.26万元。2019年决算比2018年决算增加0.05万元,增加4.1%,按财政要求和去年决算数持平。三公经费支出总体正常。公务接待国内16批次139人,无公务用车保有量。

三、机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出70.44万元,比年初预算86.21万元减少15.77万元,差异率-18%,较2019年度决算数80.27万元减少9.83万元,降幅12%。主要原因是:一是受2020年疫情影响,办公费、水电费等固定开支缩减;二是落实中央过紧日子要求,年中政策性压减一般性支出。

四、政府采购支出说明

本部门2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额为零。通过本部门政府采购系统支出为就业再就业专项资金支出,非本单位预算支出。

五、国有资产占用情况说明

截至 2020年 12 月 31 日,部门共有车辆0 辆,其中,副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0 辆;单位价值50 万元以上通用设备 0台(套);单位价值 100 万元以上专用设备 0台(套)。

六、预算绩效情况说明 

(1)预算绩效管理工作开展情况

市直部门应当按照如下格式说明:根据预算绩效管理要求,本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目xx个,资金xx万元,占一般公共预算项目支出总额的xx%。从评价情况来看,……(请对自评项目情况进行综述)。

根据预算绩效管理要求,我中心组织对2020年度部门一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及部门预算类项目3个,资金共计2479.05万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,各项目资金及时到位,执行情况良好,较好地完成了年初既定的目标。

开展部门整体支出绩效评价,从自评结果来看,部门预算整体支出绩效良好,完成了全年的既定目标,大部分指标基本完成。我中心将进一步提高绩效目标和指标设置的完整性,在设置绩效指标时,充分考量相关影响因素,进一步提高指标分类的科学性和合理性。

(《2020年度整体绩效自评结果》的摘要版和《2020年度整体部门自评表》见附件1)。

(2)部门决算中项目绩效自评结果

我中心2020年度年中申请保就业专项资金,用于弥补人员经费缺口,该项目资金未纳入年初预算,作为财政项目纳入社保科项目,不属于部门预算绩效。

我中心2020年度就业补助资金项目和技能提升行动资金项目作为各种社保配套类资金支出组成部分,资金由财政统筹,由中央补助资金、省级资金和地方配套资金组成,为体现绩效评价的整体性,该项资金绩效评价由财政局单独组织并形成绩效评价报告,结果未在部门决算信息公开中反映。

(3)绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。部门绩效评价结果应用情况。强化绩效目标管理,进一步提高绩效指标年度目标值设置的合理性。针对评价报告中指标分类和结构不合理的问题,参考第三方绩效评价报告进行修改。

至部门决算公开时已经应用的情况。强化预算编制和支出管理。进一步增强预算编制的科学性、和合理性,不断提高预算编制质量。严格按照批复的项目预算和年度工作计划执行,强化支出责任,提高资金使用效益。

第四部分 名词解释

(一)功能科目

1、住房公积金。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、就业管理事务 反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

3、事业单位医疗 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

(二)会计科目

关于收支科目的解释参考如下,单位可摘抄各自使用的部分:

1、财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2、其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

3、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4、动用事业基金:事业单位预计用当年各项收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、结转下年支出:以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

8、机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

9、“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

(1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第五部分 附件

2020年度部门绩效自评结果

一、自评结论

(一)部门整体绩效自评得分

经综合评价,我中心2020年度部门整体支出综合评分为93分。 

(二)部门整体绩效目标完成情况

1、执行率情况:2020年度部门预算支出年初预算数 613.85万元,执行数3594.09万元,因项目资金预算不纳入部门预算,排除该影响后执行率115%。

2、完成的绩效目标:2020年度部门整体支出共设置30个绩效指标,完成了28个。项目产出较好,并取得良好的社会效益。

3、未完成的绩效目标:3个绩效指标的完成受限,完成率未达100%。

(三)存在的问题和原因

专项资金绩效评价由财政局单独组织并形成绩效评价报告,结果未在部门决算信息公开中反映。项目资金未纳入年初预算,作为财政项目追加纳入社保科项目;疫情影响,对就业工作指标影响较大。

(四)下一步拟改进措施

2022年度编制预算时通过和财政协商,将专项资金项目纳入项目库,在严防严控疫情的工作基础上,本着实事求是的原则,及时调整绩效目标。

单位名称

市劳动就业服务中心

基本支出总额

709.63

项目支出总额

2884.46

预算执行情况(万元)


预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分

(20分)

(20分*执行率)


部门整体支出总额

613.85

3594.09

585%

17

年度目标1:(XX分)

以就业招聘服务活动为引领,组织春风行动、就业援助月等各项招聘活动

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分


产出指标

数量指标

举办就业专场招聘会场次

95场/年

招聘会线上142场,线下87场

3



质量指标

城镇登记失业率

低于4.5%

3.55%

3



时效指标

时长

2020

年内完成

3



成本指标

预算调整率

小于等于20%

专项资金单列后115%

2


效益指标

社会效益指标

招聘会效果

达到

达到

3


满意度指标

满意度指标

社会公众对工作满意度

95%

达到95%以上

2

年度目标2:(XX分)

加强档案管理各项工作

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分


产出指标

数量指标

管理下岗职业职工档案

5万份

5万份以上

3



质量指标

档案整理完成率

95%

开展第三方整理完成

3



时效指标

时长

2020

年内完成

3



成本指标

预算调整率

小于等于20%

专项资金单列后115%

2


满意度指标

满意度指标

社会公众对工作满意度

95%

达到95%以上

2

年度目标3:(XX分)

进一步加强失业保险工作

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分


产出指标

数量指标

失业保险参保人数

11

10.75

1



质量指标

补贴发放人员偏差率

无偏差

无偏差

3



时效指标

时长

2020

年内完成

3



成本指标

失业保险标准

1173元/人

按标准发放

3


效益指标

社会效益指标

稳岗企业数

增加

增加

3


满意度指标

满意度指标

社会公众对工作满意度

95%

达到95%以上

2

年度目标4:(XX分)

就业精准扶贫,强化政策落实,开展职业技能培训和技工教育

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分


产出指标

数量指标

新增就业人数

11600

13517

3



质量指标

补贴发放人员偏差率

无偏差

无偏差

3



时效指标

时长

2020

年内完成

3



成本指标

补贴标准

符合标准

按文件标准

3


效益指标

可持续影响指标

就业综合指数排名

全省综合指数排名在前八

在前八

3


满意度指标

满意度指标

社会公众对工作满意度

95%

达到95%以上

2

年度目标5:(XX分)

促进失业人员、返乡人员、高校毕业生自主创业

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分


产出指标

数量指标

新增高校毕业生就业创业人数

2450

1448

1



质量指标

补贴发放人员偏差率

无偏差

无偏差

3



时效指标

时长

2020

年内完成

3



成本指标

补贴标准

符合标准

按文件标准

3


效益指标

社会效益指标

招聘会效果

是否有利于社会的和谐稳定

3


满意度指标

满意度指标

社会公众对工作满意度

95%

达到95%以上

2

总分


偏差大或

项目作为各种社保配套类资金支出组成部分,资金由财政统筹,为体现绩效评价的整体性,该项资金绩效评价由财政局单独组织并形成绩效评价报告;有项目资金未纳入年初预算,作为财政项目追加纳入社保科项目;疫情影响,失业和就业未达到预定指标

目标未完成

原因分析

改进措施及

2022年度编制预算时通过和财政协商,纳入项目库,本着实事求是的原则,及时调整绩效目标。

结果应用方案












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