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荆州市职业技能鉴定中心2020年度部门决算公开
发布时间:2021-09-28 10:15

目  录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、人员情况

第二部分 中心2020年度部门决算表

一、2020年收入支出决算总表

二、2020年收入决算表

三、2020年支出决算表

四、2020年财政拨款收入支出决算总表

五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分中心2020年度部门决算说明

一、收支决算情况说明

二、财政拨款三公经费支出说明

三、机关运行经费支出说明

四、政府采购支出说明

五、国有资产占用情况说明

六、预算绩效情况说明  

(1)预算绩效管理工作开展情况

(2)部门决算中项目绩效自评结果

(3)绩效评价结果应用情况

第四部分 名词解释

第五部分 附件


第一部分 部门概况  

一、部门职责

(1)、指导全市职业培训和技能鉴定工作;

(2)、负责全市职业技能鉴定所日常管理工作,对建立职业技能鉴定所进行资格论证和评估;

(3)、组织、实施职业技能竞赛;

(4)、负责高技能人才评价管理、高技能人才信息库开发管理,技能人才统计调查、需求预测工作;

(5)、负责民办职业培训机构的评估和日常管理工作;

(6)、负责全市技工中心校、民办职业培训机构教学、教研、教改、统考、专业建设、教材开发及师资队伍建设工作。

二、机构设置

荆州市职业培训与技能鉴定管理中心,为公益二类事业单位,机构级别相当正科级,隶属市人力资源和社会保障局。

单位内设:鉴定与竞赛科;培训与鉴定指导科;考务管理科;质量督导科;办公室。

三、人员情况

在职在编人员9名,退休人员4名,聘用人员2名。无人员变动。


第二部分 中心2020年度部门决算表  

一、2020年收入支出决算总表

收入

支出

项目

金额

项目

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

2,558,923.68

一、一般公共服务支出

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、上级补助收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、事业收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、经营收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

七、附属单位上缴收入

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

八、其他收入

3,667.44

八、社会保障和就业支出

2,296,553.23



九、卫生健康支出

129,636.54



十、节能环保支出

0.00



十一、城乡社区支出

0.00



十二、农林水支出

0.00



十三、交通运输支出

0.00



十四、资源勘探工业信息等支出

0.00



十五、商业服务业等支出

0.00



十六、金融支出

0.00



十七、援助其他地区支出

0.00



十八、自然资源海洋气象等支出

0.00



十九、住房保障支出

138,600.00



二十、粮油物资储备支出

0.00



二十一、国有资本经营预算支出

0.00



二十二、灾害防治及应急管理支出

0.00



二十三、其他支出

0.00



二十四、债务还本支出

0.00



二十五、债务付息支出

0.00



二十六、抗疫特别国债安排的支出

0.00

本年收入合计

2,562,591.12

本年支出合计

2,564,789.77

使用非财政拨款结余

0.00

结余分配

0.00

年初结转和结余

6,327.66

年末结转和结余

4,129.01





总计

2,568,918.78

总计

2,568,918.78

二、2020年收入决算表

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

2,562,591.12

2,558,923.68

0.00

0.00

0.00

0.00

3,667.44


208

社会保障和就业支出

2,294,354.58

2,290,687.14

0.00

0.00

0.00

0.00

3,667.44


20801

人力资源和社会保障管理事务

2,294,354.58

2,290,687.14

0.00

0.00

0.00

0.00

3,667.44


2080111

公共就业服务和职业技能鉴定机构

2,294,354.58

2,290,687.14

0.00

0.00

0.00

0.00

3,667.44


210

卫生健康支出

129,636.54

129,636.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

129,636.54

129,636.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101102

事业单位医疗

129,636.54

129,636.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

138,600.00

138,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

138,600.00

138,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

住房公积金

138,600.00

138,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


三、2020年支出决算表

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

2,564,789.77

2,157,575.77

407,214.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

2,296,553.23

1,889,339.23

407,214.00

0.00

0.00

0.00


20801

人力资源和社会保障管理事务

2,296,553.23

1,889,339.23

407,214.00

0.00

0.00

0.00


2080111

公共就业服务和职业技能鉴定机构

2,296,553.23

1,889,339.23

407,214.00

0.00

0.00

0.00


210

卫生健康支出

129,636.54

129,636.54

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

129,636.54

129,636.54

0.00

0.00

0.00

0.00


2101102

事业单位医疗

129,636.54

129,636.54

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

138,600.00

138,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

138,600.00

138,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

住房公积金

138,600.00

138,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00


四、2020年财政拨款收入支出决算总表

收       入

支       出


项目

金额

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款



栏次

1

栏次

2

3

4

5


一、一般公共预算财政拨款

2,558,923.68

一、一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

0.00


二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

0.00

0.00

0.00


三、国有资本经营财政拨款

0.00

三、国防支出

0.00

0.00

0.00

0.00




四、公共安全支出

0.00

0.00

0.00

0.00




五、教育支出

0.00

0.00

0.00

0.00




六、科学技术支出

0.00

0.00

0.00

0.00




七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

0.00




八、社会保障和就业支出

2,290,590.23

2,290,590.23

0.00

0.00




九、卫生健康支出

129,636.54

129,636.54

0.00

0.00




十、节能环保支出

0.00

0.00

0.00

0.00




十一、城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

0.00




十二、农林水支出

0.00

0.00

0.00

0.00




十三、交通运输支出

0.00

0.00

0.00

0.00




十四、资源勘探工业信息等支出

0.00

0.00

0.00

0.00




十五、商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

0.00




十六、金融支出

0.00

0.00

0.00

0.00




十七、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

0.00




十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00

0.00




十九、住房保障支出

138,600.00

138,600.00

0.00

0.00




二十、粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00

0.00




二十一、国有资本经营预算支出

0.00

0.00

0.00

0.00




二十二、灾害防治及应急管理支出

0.00

0.00

0.00

0.00




二十三、其他支出

0.00

0.00

0.00

0.00




二十四、债务还本支出

0.00

0.00

0.00

0.00




二十五、债务付息支出

0.00

0.00

0.00

0.00




二十六、抗疫特别国债安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00


本年收入合计

2,558,923.68

本年支出合计

2,558,826.77

2,558,826.77

0.00

0.00


年初财政拨款结转和结余

0.00

年末财政拨款结转和结余

96.91

96.91

0.00

0.00


一般公共预算财政拨款

0.00







政府性基金预算财政拨款

0.00







国有资本经营预算财政拨款

0.00







总计

2,558,923.68

总计

2,558,923.68

2,558,923.68

0.00

0.00


五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表

项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

2,558,826.77

2,151,612.77

407,214.00


208

社会保障和就业支出

2,290,590.23

1,883,376.23

407,214.00


20801

人力资源和社会保障管理事务

2,290,590.23

1,883,376.23

407,214.00


2080111

公共就业服务和职业技能鉴定机构

2,290,590.23

1,883,376.23

407,214.00


210

卫生健康支出

129,636.54

129,636.54

0.00


21011

行政事业单位医疗

129,636.54

129,636.54

0.00


2101102

事业单位医疗

129,636.54

129,636.54

0.00


221

住房保障支出

138,600.00

138,600.00

0.00


22102

住房改革支出

138,600.00

138,600.00

0.00


2210201

住房公积金

138,600.00

138,600.00

0.00


六、2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算表


公用经费


科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目名称

决算数



工资福利支出

1,750,354.15

302

商品和服务支出

401,258.62

债务利息及费用支出

0.00


基本工资

508,173.53

30201

办公费

59,731.49

国内债务付息

0.00


津贴补贴

332,961.00

30202

印刷费

0.00

国外债务付息

0.00


奖金

0.00

30203

咨询费

0.00

资本性支出

0.00


伙食补助费

31,500.00

30204

手续费

0.00

房屋建筑物购建

0.00


绩效工资

315,552.00

30205

水费

0.00

办公设备购置

0.00


机关事业单位基本养老保险缴费

103,963.08

30206

电费

16,895.70

专用设备购置

0.00


职业年金缴费

83,571.00

30207

邮电费

892.00

基础设施建设

0.00


职工基本医疗保险缴费

129,636.54

30208

取暖费

0.00

大型修缮

0.00


公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

信息网络及软件购置更新

0.00


其他社会保障缴费

10,980.00

30211

差旅费

6,080.00

物资储备

0.00


住房公积金

138,600.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

土地补偿

0.00


医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

安置补助

0.00


其他工资福利支出

95,417.00

30214

租赁费

0.00

地上附着物和青苗补偿

0.00


对个人和家庭的补助

0.00

30215

会议费

0.00

拆迁补偿

0.00


离休费

0.00

30216

培训费

0.00

公务用车购置

0.00


退休费

0.00

30217

公务接待费

1,150.00

其他交通工具购置

0.00


退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

文物和陈列品购置

0.00


抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

无形资产购置

0.00


生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

其他资本性支出

0.00


救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

其他支出

0.00


医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

赠与

0.00


助学金

0.00

30228

工会经费

46,680.00

国家赔偿费用支出

0.00


奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00


个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

其他支出

0.00


代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

2,964.00




其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

税金及附加费用

0.00






30299

其他商品和服务支出

266,865.43





1,750,354.15

公用经费合计

401,258.62


七、2020年一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.80

0.00

0.80

0.00

0.00

0.80

1,150.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,150.00

八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计












































九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计
























第三部分中心2020年度部门决算说明  

一、收支决算情况说明

2020年度本年收入决算256.89万元,其中:财政拨款收入255.89万元,占本年收入的99.61%;其他收入0.37万元,占本年收入的0.14%(当年利息收入),结存结余0.63万元,占本年收入0.25%。2020年度收入决算较上年449.80万元,减少192.91万元,减少42.88%。主要原因是放管服改革,鉴定人员减少,鉴定业务收缩;较年初预算数297.95万元,减少41.06万元,减少13.78%,主要原因收费业务不断减少。财政拨款收入决算255.89万元,较上年389.07万元,减少133.18万元,减少34.23%,主要原因改革导致鉴定业务减少;较年初预算数297.95万元,减少42.06万元,减少14.11%。主要原因鉴定业务量减少。

2020年度本年支出决算256.47万元,其中基本支出215.75万元,占84.13%;项目支出40.72万元,占15.87%。鉴定成本支出40.26万元,办公购置0.46万元。2020年度支出决算较上年449.80万元,减少193.33万元,减少42.98%,主要原因2020年鉴定业务减少;较年初预算数297.95万元,减少41.48万元,减少13.92%,主要原因鉴定业务减少。财政拨款支出决算数255.89万元,较上年389.07万元,减少133.18万元,减少34.23%,主要原因鉴定业务减少;较年初预算数297.95万元,减少42.06万元,减少14.11%,主要原因鉴定业务减少。

二、 财政拨款三公经费支出说明

  

2019

2020

增减%

原因

2.“三公经费支出

0.087

0.115

32.18%

接待人数增加2人

其中:因公出国(境)费


0

0


公务用车购置及运行维护费

0.00

0.00

0.00%

车改后租车

其中:公务用车购置费


0

0


公务用车运行维护费





公务接待费

0.087

0.115

32.18%

接待人数增加2人

3.培训费


0

0


4.会议费





2020年“三公”经费预算支出占全年预算0.27%,实际支出占决算数0.04%。“三公”经费支出较上年增加32.18%,主要原因:接待人数增加2人。国内公务接待1批次,12人次。无因公出国的情况。

三、机关运行经费支出说明

2020年中心机关运行经费215.75万元。

工资福利支出175.04万元,其中:基本工资50.82万元,津贴补贴33.29万元,伙食补助费3.15万元,绩效工资31.55万元,机关事业单位基本养老保险缴费10.39万元,职业年金缴费8.35万元,职工基本医疗保险缴费12.96万元,其他社会保障缴费1.09万元,住房公积金医疗费13.86万元等。

商品服务支出40.72万元,其中:办公费6.15万元,电费1.69万元,邮电费0.51万元,差旅费0.61万元,公务接待费0.115万元,工会经费4.67万元,其他商品和服务支出26.68万元。

人员经费较年初预算减少9.86万元,公用经费支出较年初预算减少1.71万元,减少4.03%。主要原因业务活动减少。

四、政府采购支出说明

采购支出0.46万元。 占政府采购货物支出100%购置打印机、电脑各一台台。未超预算。其中:授予小微企业合同金额0.46万元,占政府采购支出总额的 100%。

五、国有资产占用情况说明

截至 2020年 12 月 31 日,鉴定中心无公务车辆。

中心有固定资189.30万元,累计折旧171.34万元,净值17.96万元。主要为办公家具及教学办公自动化设备。

六、预算绩效情况说明  

(1)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,中心组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目2个,资金40.72万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,鉴定成本支执行率较好,办公购置项目执行不理想。

组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,2020年度部门预算整体执行率一般,人员经费支出较预算减少9.86万元,公用经费支出较预算减少1.71万元,应进一步提高预算编制的科学性。

(2)部门决算中项目绩效自评结果

鉴定成本预算68.00万元,实际支出40.26万元,执行率59.21%。主要产出和效益:一是产出指标办证失误率、办证及时率完成率较高;二是效益指标鉴定收入、鉴定满意率完成指标。发现的问题及原因:办证人数未到标。下一步改进措施:随着职能的转变,积极申请将中心纳入公益一类管理。

办公设备购置预算2.62万元,实际支出0.46万元,执行率17.55%。主要产出和效益:设备采购数量未达标;未执行预算采购。

项目评价自评综述:1—5月没有开展技能鉴定工作,下半年,技能人才评价制度改革,要求9月底前,水平评价类职业资格退出职业资格目录。为确保目标任务完成,我们全力以赴开展政策宣传,全心全意做好鉴定服务,送政策进校园、进园区、进企业20场次,开展技能鉴定15场次。6—9月,技能鉴定发证7082人,高技能人才评价发证3031人,完成年度目标任务(2000人)的152%。鉴定支出项目执行率高。但是考试办公设备购置项目执行率低,应合理编制预算。

(3)绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。中心召开主任办公会,研究加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理,结果应用与2021年预算安排。

部门绩效评价结果拟应用情况。中心办公室加强预算管理,严格按预算批复类款项支出费用,不得挤占项目指标,不得指标混用。


第四部分 名词解释  

(一)功能科目

1、2011001行政运行。反映人力资源事务行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2、2011006军队转业干部安置。反映军转干部安置人员经费自主择业,退役金等方面的支出。

3、2011010公务员履职能力提升。反映用于提升公务员履职能力所发生的各项支出。

4、2011011公务员招考。反映用于公务员招考方面的支出。

5、2011050事业运行,反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心医务室的附属事业单位。

6、2011099其他人力资源事务支出。反映出上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

7、2080101行政运行。反映人力资源和社会保障管理事务行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8、2080107社会保险业务管理事务。反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

9、2080106就业管理事务。反映就业管理方面的支出。

10、2080110劳动关系和维权。反映劳动关系和维权事务支出。

11、2210201住房公积金。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12、2101101行政单位医疗。反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

(二)会计科目

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.结转下年支出:以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

8.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

(1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

(三)分析指标

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率,衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为:

支出增长率=(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率,衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为:

当年预算支出完成率=年终执行数÷(年初预算数±年中预算调整数)×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支,衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为:

人均开支=本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率,衡量行政单位的支出结构。计算公式为:

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率,衡量行政单位的支出结构。计算公式为:

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积,衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为:

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例,衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为:

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率,衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为:

预算收入完成率=年终执行数÷(年初预算数±年中预算调整数)×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率=年终执行数÷(年初预算数±年中预算调整数)×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率,衡量事业单位事业支出结构。计算公式为:

人员支出比率=人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率=公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出,衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为:

人均基本支出=(基本支出-离退休人员支出)÷实际在编人数

此外,行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标,如:

1.财政拨款依存度, 衡量部门(单位)对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度=财政拨款收入÷收入总额×100%


第五部分 附件

2020年度项目支出绩效自评表

预算单位(盖章):


填报日期:

2021年9月18日

项目名称

鉴定成本支出

总分

90

预算单位编码

604005  

项目实施单位

市鉴定中心

联系人

何太义

联系电话

18986685080

年度
  
总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

提高就业人员的操作技能水平,促进就业,推进高技能人才建设。确保鉴定质量,促进就业,服务高技能人才培养。

送政策进校园、进园区、进企业20场次,开展技能鉴定15场次。6—9月,技能鉴定发证7082人,高技能人才评价发证3031人。

存在的问题

2020年因鉴定职能变化,同时受疫情影响,业务下降明显。

预算执行
  
情况

项目资金总额(万元)

资金来源

年初预算数(A)

全年执行数(B)

分值

得分计算
  
方法

执行率(B/A)

得分


年度资金总额:

68

40.26

20

执行率*该指标分值。

59.21  

12  

其中:中省补助


本级安排

68

其他收入


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值
  
(自行设定)

得分计算方法

得分

产出指标
  
(40分)

数量指标

办证人数

达到2.6万人

1.13万人

20  

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。

18

质量指标

鉴定失误率

失误率为0%

0%

20

1.若为定量指标,实际值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。
  
    2.若为定性指标,则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。

20

时效指标

办证及时率

不低于95%

100%

10

10

成本指标

鉴定成本

不超过68万元

40.26

10

10

经济效益
  
指标

鉴定收入

至少达到200万元

281.77万元

20

20

社会效益
  
指标

服务对象满意度

满意度至少达到90%

90%













可持续影响指标
















注:1.通过项目库纳入部门预算的项目支出,请根据项目库中的指标内容填列三级指标及年度指标值;其他预算项目支出,请根据项目情况自行设置三级指标及年度指标值,但至少达到“4+1”(即4个产出指标+1个社会效益指标)。二、三级绩效指标的分值权重由各部门预算单位根据各项指标重要程度自行确定。

2.定性指标根据指标完成情况分为“四档”:达成预期指标、基本达成预期指标并具有一定效果、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档,分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3.每个单项得分最高不能超过该指标分值上限。














2020年度项目支出绩效自评表

预算单位(盖章):


填报日期:

2021年9月18日

项目名称

办公设备采购

总分

74

预算单位编码

604005  

项目实施单位

市鉴定中心

联系人

何太义

联系电话

18986685080

年度
  
总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

购置台式电脑5台,打印机1台,合计2.62万元。

实际购置台式机一台0.34万元,打印机一台0.12万元。合计0.46万元。

存在的问题

2020年因鉴定职能变化,采购预算未完全执行。

预算执行
  
情况

项目资金总额(万元)

资金来源

年初预算数(A)

全年执行数(B)

分值

得分计算
  
方法

执行率(B/A)

得分


年度资金总额:

2.62

0.46

20

执行率*该指标分值。

17.55  

4  

其中:中省补助


本级安排

2.62

其他收入


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值
  
(自行设定)

得分计算方法

得分

产出指标
  
(40分)

数量指标

打印机

1

1

20  

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。

10

鉴定人数

2

1.13

台式计算机

5

1

质量指标

专业机构

鉴定质量保障

90%

20

1.若为定量指标,实际值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。
  
    2.若为定性指标,则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。

20

时效指标

鉴定时效

2020

2020

10

10

成本指标

购置设备

2.62

0.46

10

10

打印机

0.12

0.12

台式计算机

0.5

0.34

经济效益
  
指标

鉴定合格率

90%

100%

20

20











社会效益
  
指标
















可持续影响指标
















注:1.通过项目库纳入部门预算的项目支出,请根据项目库中的指标内容填列三级指标及年度指标值;其他预算项目支出,请根据项目情况自行设置三级指标及年度指标值,但至少达到“4+1”(即4个产出指标+1个社会效益指标)。二、三级绩效指标的分值权重由各部门预算单位根据各项指标重要程度自行确定。

2.定性指标根据指标完成情况分为“四档”:达成预期指标、基本达成预期指标并具有一定效果、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档,分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3.每个单项得分最高不能超过该指标分值上限。














2020年度市职业技能鉴定中心部门整体绩效自评表

单位名称:荆州市职业技能鉴定中心                         填报日期:2021年9月21日


单位名称

荆州市职业技术鉴定中心


基本支出总额

215.76万元

项目支出总额

40.72万元


预算执行情况(万元)

(20分)


预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分

(20分*执行率)


部门整体支出总额

297.95

256.48

86.08%

18


年度目标1:(35分)

为全年的鉴定业务工作做好服务质量及业务管理质量和职业资格证书鉴定等工作。33分

年度目标

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分


年度目标

1

产出指标

数量指标

办证人数

达到2.6万人

1.13万人

8


质量指标

鉴定失误率

失误率为0%

0%

5


时效指标

办证及时率

不低于95%

100%

2


成本指标

鉴定成本

不超过68万元

40.26

6


效益指标

经济效益指标

鉴定收入

至少达到200万元

281.77万元

10


社会效益指标

服务对象满意度

满意度至少达到90%

90%

2


满意度指标

鉴定合格率

不低于90%

90%



年度目标2:(10分)

满足办公需要。8分


年度目标

2

产出指标

数量指标

台式计算机

5

1

1


打印机

1

1

1


鉴定人数

2

1.13

1


质量指标

专业机构

鉴定质量保障

90%

1


时效指标

鉴定时效

2020

2020

1


成本指标

打印机

0.12

0.46

1


台式计算机

0.5

0.12

1


购置设备

2.62

0.34

1


效益指标

经济效益指标

鉴定合格率

90%

100%



年度目标3:(35分)

为全年的鉴定业务工作做好服务质量及业务管理质量和职业资格证书鉴定等工作。34分


年度目标

3

产出指标

数量指标

全年办证人数

2.6

1.13万人

5


质量指标

鉴定失误率

0

0

2


时效指标

办证及时率

95

100%

3


成本指标

部门整体支出目标

297.95

256.48万元

5


效益指标

经济效益指标

全年鉴定收入

200

281.77万元

15


社会效益指标

服务对象满意度

90

90%

2


满意度指标

鉴定合格率

90

90%  

2


总分


93



















2021年9月27日


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