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荆州市人事考试院2020年度部门决算公开
发布时间:2021-09-28 10:20

目  录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、人员情况

第二部分 考试院2020年度部门决算表

一、2020年收入支出决算总表

二、2020年收入决算表

三、2020年支出决算表

四、2020年财政拨款收入支出决算总表

五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分考试院2020年度部门决算说明

一、收支决算情况说明

二、财政拨款三公经费支出说明

三、机关运行经费支出说明

四、政府采购支出说明

五、国有资产占用情况说明

六、预算绩效情况说明 

(1)预算绩效管理工作开展情况

(2)部门决算中项目绩效自评结果

(3)绩效评价结果应用情况

第四部分 名词解释

第五部分 附件


    第一部分 部门概况

    一、部门职责

    负责组织全市各类全国、全省统一的专业技术资格、职称外语考试、事业单位招聘工作人员考试、军转干部安置考试、机关事业单位工作等级考试、与人事人才工作相关的各类考试的考务和评价工作;承办各类人才评价工作;承办专业技术人员继续教育有关培训;开展人事考试技术研究,组织人才素质和人才评价专业训练;负责指导、协调、督促、检查和考评人事考试工作;负责全市人事考试从业人员队伍的业务培训与建设等。

    二、机构设置

   包括当年变动情况及原因。我院是人力资源和社会保障局所属财政差额拨款公益二类事业单位。

    三、人员情况

    包括当年变动情况及原因。我院年初在编在岗16人,退休3人,现有人员20名。16名在编在岗人员,4名派遣人员。

   

第二部分 考试院2020年度部门决算表

一、2020年收入支出决算总表

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

7,814,651.34

一、一般公共服务支出

32

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

1,229,631.10

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

3,085.49

八、社会保障和就业支出

39

7,571,916.36


9


九、卫生健康支出

40

20,000.00


10


十、节能环保支出

41

0.00


11


十一、城乡社区支出

42

0.00


12


十二、农林水支出

43

0.00


13


十三、交通运输支出

44

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00


15


十五、商业服务业等支出

46

0.00


16


十六、金融支出

47

0.00


17


十七、援助其他地区支出

48

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00


19


十九、住房保障支出

50

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00


23


二十三、其他支出

54

0.00


24


二十四、债务还本支出

55

0.00


25


二十五、债务付息支出

56

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

7,817,736.83

本年支出合计

58

8,821,547.46

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

1,082,379.53

年末结转和结余

60

78,568.90


30



61


总计

31

8,900,116.36

总计

62

8,900,116.36

二、2020年收入决算表

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

7,817,736.83

7,814,651.34

0.00

0.00

0.00

0.00

3,085.49


206

科学技术支出

1,308,200.00

1,308,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20699

其他科学技术支出

1,308,200.00

1,308,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2069999

其他科学技术支出

1,308,200.00

1,308,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

6,489,536.83

6,486,451.34

0.00

0.00

0.00

0.00

3,085.49


20801

人力资源和社会保障管理事务

6,489,536.83

6,486,451.34

0.00

0.00

0.00

0.00

3,085.49


2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

6,489,536.83

6,486,451.34

0.00

0.00

0.00

0.00

3,085.49


210

卫生健康支出

20,000.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

20,000.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101199

其他行政事业单位医疗支出

20,000.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


三、2020年支出决算表

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

8,821,547.46

3,181,596.11

5,639,951.35

0.00

0.00

0.00


206

科学技术支出

1,229,631.10

0.00

1,229,631.10

0.00

0.00

0.00


20699

其他科学技术支出

1,229,631.10

0.00

1,229,631.10

0.00

0.00

0.00


2069999

其他科学技术支出

1,229,631.10

0.00

1,229,631.10

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

7,571,916.36

3,161,596.11

4,410,320.25

0.00

0.00

0.00


20801

人力资源和社会保障管理事务

7,571,916.36

3,161,596.11

4,410,320.25

0.00

0.00

0.00


2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

7,571,916.36

3,161,596.11

4,410,320.25

0.00

0.00

0.00


210

卫生健康支出

20,000.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

20,000.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101199

其他行政事业单位医疗支出

20,000.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00


四、2020年财政拨款收入支出决算总表

收       入

支       出


项目

金额

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款



栏次

1

栏次

2

3

4

5


一、一般公共预算财政拨款

7,814,651.34

一、一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

0.00


二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

0.00

0.00

0.00


三、国有资本经营财政拨款

0.00

三、国防支出

0.00

0.00

0.00

0.00




四、公共安全支出

0.00

0.00

0.00

0.00




五、教育支出

0.00

0.00

0.00

0.00




六、科学技术支出

1,229,631.10

1,229,631.10

0.00

0.00




七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

0.00




八、社会保障和就业支出

6,486,451.34

6,486,451.34

0.00

0.00




九、卫生健康支出

20,000.00

20,000.00

0.00

0.00




十、节能环保支出

0.00

0.00

0.00

0.00




十一、城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

0.00




十二、农林水支出

0.00

0.00

0.00

0.00




十三、交通运输支出

0.00

0.00

0.00

0.00




十四、资源勘探工业信息等支出

0.00

0.00

0.00

0.00




十五、商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

0.00




十六、金融支出

0.00

0.00

0.00

0.00




十七、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

0.00




十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00

0.00




十九、住房保障支出

0.00

0.00

0.00

0.00




二十、粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00

0.00




二十一、国有资本经营预算支出

0.00

0.00

0.00

0.00




二十二、灾害防治及应急管理支出

0.00

0.00

0.00

0.00




二十三、其他支出

0.00

0.00

0.00

0.00




二十四、债务还本支出

0.00

0.00

0.00

0.00




二十五、债务付息支出

0.00

0.00

0.00

0.00




二十六、抗疫特别国债安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00


本年收入合计

7,814,651.34

本年支出合计

7,736,082.44

7,736,082.44

0.00

0.00


年初财政拨款结转和结余

0.00

年末财政拨款结转和结余

78,568.90

78,568.90

0.00

0.00


一般公共预算财政拨款

0.00







政府性基金预算财政拨款

0.00







国有资本经营预算财政拨款

0.00







总计

7,814,651.34

总计

7,814,651.34

7,814,651.34

0.00

0.00


五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表

项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

7,736,082.44

2,096,131.09

5,639,951.35


206

科学技术支出

1,229,631.10

0.00

1,229,631.10


20699

其他科学技术支出

1,229,631.10

0.00

1,229,631.10


2069999

其他科学技术支出

1,229,631.10

0.00

1,229,631.10


208

社会保障和就业支出

6,486,451.34

2,076,131.09

4,410,320.25


20801

人力资源和社会保障管理事务

6,486,451.34

2,076,131.09

4,410,320.25


2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

6,486,451.34

2,076,131.09

4,410,320.25


210

卫生健康支出

20,000.00

20,000.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

20,000.00

20,000.00

0.00


2101199

其他行政事业单位医疗支出

20,000.00

20,000.00

0.00


六、2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算表




科目名称

决算数

科目名称

决算数

科目名称

决算数



工资福利支出

1,675,715.37

商品和服务支出

395,915.72

债务利息及费用支出

0.00


基本工资

110,000.00

办公费

11,443.22

国内债务付息

0.00


津贴补贴

110,000.00

印刷费

1,700.00

国外债务付息

0.00


奖金

280,908.80

咨询费

0.00

资本性支出

0.00


伙食补助费

61,200.00

手续费

2,311.15

房屋建筑物购建

0.00


绩效工资

462,663.54

水费

5,149.32

办公设备购置

0.00


机关事业单位基本养老保险缴费

194,941.12

电费

23,993.43

专用设备购置

0.00


职业年金缴费

136,921.76

邮电费

15,439.69

基础设施建设

0.00


职工基本医疗保险缴费

147,879.38

取暖费

0.00

大型修缮

0.00


公务员医疗补助缴费

14,580.00

物业管理费

8,244.00

信息网络及软件购置更新

0.00


其他社会保障缴费

4,171.90

差旅费

13,627.00

物资储备

0.00


住房公积金

152,448.87

因公出国(境)费用

0.00

土地补偿

0.00


医疗费

0.00

维修(护)费

9,357.00

安置补助

0.00


其他工资福利支出

0.00

租赁费

0.00

地上附着物和青苗补偿

0.00


对个人和家庭的补助

24,500.00

会议费

0.00

拆迁补偿

0.00


离休费

0.00

培训费

0.00

公务用车购置

0.00


退休费

0.00

公务接待费

1,601.00

其他交通工具购置

0.00


退职(役)费

0.00

专用材料费

0.00

文物和陈列品购置

0.00


抚恤金

0.00

被装购置费

0.00

无形资产购置

0.00


生活补助

0.00

专用燃料费

0.00

其他资本性支出

0.00


救济费

0.00

劳务费

143,230.00

其他支出

0.00


医疗费补助

20,000.00

委托业务费

15,000.00

赠与

0.00


助学金

0.00

工会经费

40,200.00

国家赔偿费用支出

0.00


奖励金

4,500.00

福利费

1,540.80

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00


个人农业生产补贴

0.00

公务用车运行维护费

9,185.86

其他支出

0.00


代缴社会保险费

0.00

其他交通费用

52,935.25




其他对个人和家庭的补助

0.00

税金及附加费用

0.00






其他商品和服务支出

40,958.00





1,700,215.37


395,915.72


七、2020年一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5.00

0.00

0.00

0.00

2.50

2.50

30,372.86

0.00

9,245.86

0.00

9,245.86

21,127.00

八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计



































九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计























    第三部分考试院2020年度部门决算说明

    一、收支决算情况说明

2020年度本年收入决算890.01万元,其中:财政拨款收入781.46万元,占本年收入的87.80%;其他收入0.31万元,占本年收入的0.04%(当年利息收入),存量资金108.24万元,占本年收入12.16%。2020年度收入决算较上年749.09万元,增加140.92万元,增长18.81%。主要原因是组织部门开展公务员招录、遴选、三支一扶活动,拨款130.82万元;较年初预算数562.38万元,增加327.63万元,增加58.25%,主要原因2020年省人社厅省考试权限下放,荆州本地考生大增,向政府申请追加预算指标300.00万元,组织部追加公务员考试经费指标。财政拨款收入决算781.46万元,较上年586.83万元,增加194.63万元,增加33.17%,主要原因2020年考试考场考生数均增加;较年初预算数422.38万元,增加359.08万元,增加85.01%。主要原因考试增多,申请追加预算。

    2020年度本年支出决算882.15万元,其中基本支出318.16万元,占36.07%;项目支出563.99万元,占63.93%。人事考试316.49万元,社会化考试122.57万元,设备购置1.96万元。公务员遴选122.97万元。2020年度支出决算较上年748.73万元,增加133.42万元,增长17.81%,主要原因2020年考试考场考生数均增加,考试成本增加;较年初预算数562.38万元,增加319.77万元,增长56.86%,主要原因考试成本增加。财政拨款支出决算数781.46万元,较上年586.38万元,增加195.08万元,增长33.27%,主要原因考试增加,追加用款计划;较年初预算数422.38万元,增加359.08万元,增长85.01%,主要原因追加用款计划。

二、 财政拨款三公经费支出说明

   

2019

2020

增减%

原因

      2.“三公经费支出

35,338.76

30,372.86

-14%

严控支出

        其中:因公出国(境)费


0

0


              公务用车购置及运行维护费

16,258.76

9,245.86

-43%

车改后租车

              其中:公务用车购置费


0

0


                  公务用车运行维护费





              公务接待费

19,080.00

21,127.00

10.7%

年度考试增加

      3.培训费


0

0


      4.会议费





2020年“三公”经费预算支出占全年预算0.88%,实际支出占决算数0.34%。“三公”经费支出较上年减少14%,主要原因:单位现有商务车一台,价值16.26万元,公车改革后,考试主要以租车为主。国内公务接待39批次,314人次。无因公出国的情况。

三、机关运行经费支出说明

2020年考试院机关运行经费318.15万元。

工资福利支出276.12万元,其中:基本工资83.6万元,津贴补贴15.03万元,奖金59.99万元,伙食补助费6.12万元,绩效工资46.26万元,机关事业单位基本养老保险缴费19.49万元,职业年金缴费13.69万元,职工基本医疗保险缴费14.78万元,公务员医疗补助缴费1.46万元,其他社会保障缴费0.42万元,住房公积金医疗费15.24万元。

商品服务支出39.59万元,其中:办公费1.14万元,印刷费0.17万元,手续费0.23万元,水费0.51万元,电费2.39万元,邮电费1.54万元,物业管理费0.82万元,差旅费1.36万元,维修(护)费0.93万元,公务接待费0.16万元,劳务费14.32万元,委托业务费1.5万元,工会经费4.02万元,福利费0.15万元,公务用车运行维护费0.92万元,其他交通费5.29万元,其他商品和服务支出4.09万元。

对个人和家庭福利支出2.44万元。医疗费2.00万元,奖励金0.44万元。

人员经费较年初预算减少33.63万元,公用经费支出较年初预算增加5.5万元,增长16.13%。主要原因为疫情防护需要,考场、办公场所增加防护用品开支。

四、政府采购支出说明

采购支出1.96万元。 占政府采购货物支出100%购置打印机两台,费用2400.00元,购置考试用移动硬盘17250.00元。未超预算。其中:授予小微企业合同金额1.96万元,占政府采购支出总额的 100%。

五、国有资产占用情况说明

截至 2020年 12 月 31 日,考试院共有车辆 1辆,其中,考试用商务车车 1辆,原值16.26万元。

电脑打印机等通用设备91.06万元,办公家具3.26万元,车辆16.26万元,专用设备7.48万元,软件及无形资产27.81万元,合计145.88万元。折旧106.48万元,净值39.4万元。

    六、预算绩效情况说明 

(1)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,考试院组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目4个,资金563.99万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,人事考试、社会化考试执行率、完成率真超预算,公务员遴选执行率较高,因业务跨年度,7.85万元资金结转2021年度执行。考试设备购置项目受疫情影响,主要项目未实施。

组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,2020年度部门预算整体执行率高,人员经费支出较预算减少33.63万元,公用经费支较预算增加5.5万元,应进一步提高预算编制的科学性。

(2)部门决算中项目绩效自评结果

     人事考试预算110.00万元,实际支出316.49万元,执行率287.72%。主要产出和效益:一是产出指标人事考试安全、完成考试及时率均100%,;二是效益指标考试劳务费收入、主考单位满意度、考生满意度均完成指标。发现的问题及原因:一是考试场次未预算;二是场均考试成本超预算。下一步改进措施:一是合理安排考试;二是准确测算考场费用。

社会化考试预算80万元,实际支出122.57万元,执行率153.21%。主要产出和效益:一是产出指标考试场次、考试安全、完成考试及时率、考试成本均在指标控制线;二是考试劳务费收入、委托单位满意度、考生考试满意度均达标。

公务员遴选130.82万元,实际支出122.97万元,结转下年7.85万元。执行率93.99%。主要产出和效益:一是产出指标考试场次、考试安全、完成考试及时率、考试成本均在指标控制线;二是组织部门满意度、考生考试满意度均达标。发现的问题及原因:预算未及时执行完。下一步改进措施:合理安排考务,加快预算执行率。

考试设备购置预算26.1万元,实际支出1.96万元。   2020年安排的设备购置预算,因疫情影响,没有执行。购置打印机两台,费用2400.00元,购置考试用移动硬盘17250.00元。主要产出和效益:一是购打印机2台,二是打印机采购成本在控制数内。发现的问题及原因:一是项目未及时执行;二是购买考试用移动硬盘不在年初预算内。下一步改进措施:一是严肃预算纪律;二是严格及时执行预算。

项目评价自评综述:人事考试2020年我院共承办完成48项人事考试工作任务,服务考生10.7万人次。社会化考试承接了省内外社会化考试75场,命题240套,网上阅卷6402份,服务考生近3万人次,受到委托单位的充分肯定和一致好评。公务员遴选湖北省选调生面试2次,参考考生248人次;公务员遴选笔试439人次,面试106人次;湖北省“三支一扶”人员笔试485人次,面试233人次。三个项目按照省市人事部门、市委组织部的统一安排,严格落实上级考试时间安排,项目执行率高。但是考试设备购置项目执行率低,应合理编制预算。

(3)绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。考试院召开院长办公会,研究加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理,结果应用与2021年预算安排。

部门绩效评价结果拟应用情况。考试院综合科加强预算管理,严格按预算批复类款项支出费用,不得挤占项目指标,不得指标混用。


第四部分 名词解释

一)功能科目

1、2011001行政运行。反映人力资源事务行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2、2011006军队转业干部安置。反映军转干部安置人员经费自主择业,退役金等方面的支出。

3、2011010公务员履职能力提升。反映用于提升公务员履职能力所发生的各项支出。

4、2011011公务员招考。反映用于公务员招考方面的支出。

5、2011050事业运行,反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心医务室的附属事业单位。

6、2011099其他人力资源事务支出。反映出上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

7、2080101行政运行。反映人力资源和社会保障管理事务行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8、2080107社会保险业务管理事务。反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

9、2080106就业管理事务。反映就业管理方面的支出。

10、2080110劳动关系和维权。反映劳动关系和维权事务支出。

11、2210201住房公积金。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12、2101101行政单位医疗。反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

(二)会计科目

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.结转下年支出:以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

8.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

(1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

    (三)分析指标

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率,衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为:

支出增长率=(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率,衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为:

当年预算支出完成率=年终执行数÷(年初预算数±年中预算调整数)×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支,衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为:

人均开支=本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率,衡量行政单位的支出结构。计算公式为:

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率,衡量行政单位的支出结构。计算公式为:

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积,衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为:

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例,衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为:

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率,衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为:

预算收入完成率=年终执行数÷(年初预算数±年中预算调整数)×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率=年终执行数÷(年初预算数±年中预算调整数)×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率,衡量事业单位事业支出结构。计算公式为:

人员支出比率=人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率=公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出,衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为:

人均基本支出=(基本支出-离退休人员支出)÷实际在编人数

此外,行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标,如:

1.财政拨款依存度, 衡量部门(单位)对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度=财政拨款收入÷收入总额×100%


第五部分 附件

2020年度项目支出绩效自评表

预算单位(盖章):


填报日期:

 2021年9月18日

项目名称

人事考试

总分

99

预算单位编码

604007 

项目实施单位

市人事考试院

联系人

何太义

联系电话

18986685080

年度
  
总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

按照人社部、省人社厅及相关部门的要求,组织开展各类人事考试工作,确保各类考试的公平、公正,确保考试安全。

    人事考试2020年我院共承办完成48项人事考试工作任务,服务考生10.7万人次。

存在的问题

 2020年因疫情稳就业,人事考试招报考人数增加,省厅将部分考试下放到市州,场均考试成本增加。

预算执行
  
情况

项目资金总额(万元)

资金来源

年初预算数(A)

全年执行数(B)

分值

得分计算
  
方法

执行率(B/A)

得分


年度资金总额:

110

316.49

20

执行率*该指标分值。

100 

20 

其中:中省补助


        本级安排

110

        其他收入


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值
  
(自行设定)

得分计算方法

得分

产出指标
  
(40分)

数量指标

人事考试场次

50

48

19 

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。

 19

质量指标

人事考试安全

100%

100%

20

    1.若为定量指标,实际值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。
  
    2.若为定性指标,则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。

 20

时效指标

完成考试任务及时率

100%

100%

10

 10

成本指标

人事考试场均成本

2.2万元/场

6.59万元/场

10

 10 

经济效益
  
指标

人事考试劳务费收入

300万元/年

458万元/年

 20

 20











社会效益
  
指标

 主考单位满意度

 99%

 99%



 考生对考试的满意度

 99%

 99%








可持续影响指标
















注:1.通过项目库纳入部门预算的项目支出,请根据项目库中的指标内容填列三级指标及年度指标值;其他预算项目支出,请根据项目情况自行设置三级指标及年度指标值,但至少达到“4+1”(即4个产出指标+1个社会效益指标)。二、三级绩效指标的分值权重由各部门预算单位根据各项指标重要程度自行确定。

   2.定性指标根据指标完成情况分为“四档”:达成预期指标、基本达成预期指标并具有一定效果、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档,分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

   3.每个单项得分最高不能超过该指标分值上限。














2020年度项目支出绩效自评表

预算单位(盖章):


填报日期:

 2021年9月18日

项目名称

社会化考试

总分

100

预算单位编码

604007 

项目实施单位

市人事考试院

联系人

何太义

联系电话

18986685080

年度
  
总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

满足各类人事考试和社会化考试安全需求以及日常办公需要。

    社会化考试承接了省内外社会化考试75场,命题240套,网上阅卷6402份,服务考生近3万人次,受到委托单位的充分肯定和一致好评。

存在的问题

 2020年因疫情稳就业,国有企事业单位稳就业需要扩大了招聘,对来年的影响较大。。

预算执行
  
情况

项目资金总额(万元)

资金来源

年初预算数(A)

全年执行数(B)

分值

得分计算
  
方法

执行率(B/A)

得分


年度资金总额:

80

122.57

20

执行率*该指标分值。

153.21 

20 

其中:中省补助


        本级安排

80

        其他收入


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值
  
(自行设定)

得分计算方法

得分

产出指标
  
(40分)

数量指标

社会化考试场次

50

75

20 

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。

 20

质量指标

社会化考试安全率

100%

100%

20

    1.若为定量指标,实际值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。
  
    2.若为定性指标,则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。

 20

时效指标

完成考试任务及时率

100%

100%

10

 10

成本指标

社会化考试场均成本

1.6万元/场

1.63万元/场

10

 10 

经济效益
  
指标

社会化考试劳务费收入

170万元/年

180万元/年

 20

 20











社会效益
  
指标

委托单位满意度

 100%

 100%



 考生对考试的满意度

 100%

 100%








可持续影响指标
















注:1.通过项目库纳入部门预算的项目支出,请根据项目库中的指标内容填列三级指标及年度指标值;其他预算项目支出,请根据项目情况自行设置三级指标及年度指标值,但至少达到“4+1”(即4个产出指标+1个社会效益指标)。二、三级绩效指标的分值权重由各部门预算单位根据各项指标重要程度自行确定。

   2.定性指标根据指标完成情况分为“四档”:达成预期指标、基本达成预期指标并具有一定效果、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档,分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

   3.每个单项得分最高不能超过该指标分值上限。














2020年度项目支出绩效自评表

预算单位(盖章):


填报日期:

 2021年9月18日

项目名称

考试设备购置

总分

60.5

预算单位编码

604007 

项目实施单位

市人事考试院

联系人

何太义

联系电话

18986685080

年度
  
总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

按照考试需要,安排年度政府采购预算26.10万元。购置电脑、屏蔽仪、复印机、阅卷设备、打印机、碎纸机。

    购置打印机两台,费用2400.00元,购置考试用移动硬盘17250.00元。

存在的问题

受疫情影响,考试工作计划改变,采购预算未执行。

预算执行
  
情况

项目资金总额(万元)

资金来源

年初预算数(A)

全年执行数(B)

分值

得分计算
  
方法

执行率(B/A)

得分


年度资金总额:

26.1

1.96

20

执行率*该指标分值。

7.5

1.5

其中:中省补助


        本级安排

26.1

        其他收入


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值
  
(自行设定)

得分计算方法

得分

产出指标
  
(40分)

数量指标

考试用电脑

4


20 

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。

 5

屏蔽仪

300


复印机

1


考试阅卷设备

1


打印机

1

2

碎纸机

1


移动硬盘


30

质量指标

采购标准

国家标准

国家标准

20

    1.若为定量指标,实际值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。
  
    2.若为定性指标,则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。

 20

时效指标

采购时间

2020

2020

10

 10

成本指标

考试用电脑

4万元


10

 4 

屏蔽仪

10万元


复印机

1.5万元


考试阅卷设备

10万元


打印机

0.5万元

2400

碎纸机

0.1万元


移动硬盘


17250

经济效益
  
指标

购置设备效益

100

300

 20

 20











社会效益
  
指标

购置设备社会效益

 99%

 99%













可持续影响指标
















注:1.通过项目库纳入部门预算的项目支出,请根据项目库中的指标内容填列三级指标及年度指标值;其他预算项目支出,请根据项目情况自行设置三级指标及年度指标值,但至少达到“4+1”(即4个产出指标+1个社会效益指标)。二、三级绩效指标的分值权重由各部门预算单位根据各项指标重要程度自行确定。

   2.定性指标根据指标完成情况分为“四档”:达成预期指标、基本达成预期指标并具有一定效果、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档,分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

   3.每个单项得分最高不能超过该指标分值上限。

2020年度项目支出绩效自评表

预算单位(盖章):


填报日期:

 2021年9月18日

项目名称

公务员遴选

总分

99

预算单位编码

604007 

项目实施单位

市人事考试院

联系人

何太义

联系电话

18986685080

年度
  
总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

按照组织部门的要求,组织开展公务员遴选考试,确保各类考试的公平、公正,确保考试安全确保考试的公平、公正,确保考试安全。

    公务员遴选湖北省选调生面试2次,参考考生248人次;公务员遴选笔试439人次,面试106人次;湖北省“三支一扶”人员笔试485人次,面试233人次。

存在的问题

 考试结束后,部分支出业务跨年度,结余转下一年。

预算执行
  
情况

项目资金总额(万元)

资金来源

年初预算数(A)

全年执行数(B)

分值

得分计算
  
方法

执行率(B/A)

得分


年度资金总额:

130.82

122.97

20

执行率*该指标分值。

93.99

19

其中:中省补助


        本级安排

130.82

        其他收入


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值
  
(自行设定)

得分计算方法

得分

产出指标
  
(40分)

数量指标

考试场次

4

4

20 

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。

 20

质量指标

考试安全率

100%

100%

20

    1.若为定量指标,实际值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。
  
    2.若为定性指标,则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。

 20

时效指标

完成考试任务及时率

100%

100%

10

 10

成本指标

考试场均成本

0.10万元/人

0.09万元/人

10

 10 

经济效益
  
指标

考试劳务费收入

130.82万元/年

130.82万元/年

 20

 20











社会效益
  
指标

委托单位满意度

 100%

 100%



 考生对考试的满意度

 99%

 99%








可持续影响指标
















注:1.通过项目库纳入部门预算的项目支出,请根据项目库中的指标内容填列三级指标及年度指标值;其他预算项目支出,请根据项目情况自行设置三级指标及年度指标值,但至少达到“4+1”(即4个产出指标+1个社会效益指标)。二、三级绩效指标的分值权重由各部门预算单位根据各项指标重要程度自行确定。

   2.定性指标根据指标完成情况分为“四档”:达成预期指标、基本达成预期指标并具有一定效果、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档,分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

   3.每个单项得分最高不能超过该指标分值上限。














2020年度市人事考试院部门整体绩效自评表

单位名称:荆州市人事考试院                           填报日期:2021年9月21日

单位名称

荆州市人事考试院

基本支出总额

318.16万元

项目支出总额

563.99万元

预算执行情况(万元)

(20分)


预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分

(20分*执行率)

部门整体支出总额

562.38

882.15

156.86%

20

年度目标1:(30分)

    按照人社部、省人社厅及相关部门的要求,组织开展各类人事考试工作,确保各类考试的公平、公正,确保考试安全。28分

年度目标

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分


年度目标1

产出指标

数量指标

人事考试场次

50

48

8


质量指标

人事考试安全

100%

100%

1


时效指标

完成考试任务及时率

100%

100%

1


成本指标

人事考试场均成本

2.2万元/场

6.59万元/场

8


效益指标

经济效益指标

人事考试劳务费收入

300万元/年

458万元/年

8


社会效益指标

主考单位满意度

99%

 99%

1


考生对考试的满意度

99%

 99%

1


年度目标2:(30分)

社会化考试绩效目标:满足社会对竞争择优录用考试需求,积极拓展社会化考试。30分


年度目标2

产出指标

数量指标

社会化考试场次

50

75

10


质量指标

社会化考试安全率

100%

100%

1


时效指标

完成考试任务及时率

100%

100%

1


成本指标

社会化考试场均成本

1.6

1.63万元/场

8


效益指标

经济效益指标

社会化考试劳务费收入

170

180万元/年

8


社会效益指标

委托单位满意度

100%

100%

1


考生对考试的满意度

100%

100%

1


年度目标3:(5分分)

满足各类人事考试和社会化考试安全需求以及日常办公需要。3.5分


年度目标3

产出指标

数量指标

碎纸机

1




复印机

1




考试阅卷设备

1




考试用电脑

4




打印机

1

2

2


屏蔽仪

300




质量指标

采购标准

国家产品质量标准

国家标准

0.5


时效指标

采购时间

2020

2020

0.5


成本指标

考试用电脑

4





屏蔽仪

10





考试阅卷设备

10





复印机

1.5





打印机

0.5

2400

0.5



碎纸机

0.1




效益指标

经济效益指标

购置设备效益

100

100%



社会效益指标

购置设备社会效益

99%

99%



年度目标4:(5分)

    满足社会对竞争择优录用考试需求,积极拓展社会化考试。2020年,数量指标:社会化考试场次,50场次;质量指标:社会化考试安全率,100%;时效指标:完成考试任务及时率,100%;成本指标:社会化考试场均成本1.6万元/声;经济效益指标:社会化考试劳务费收入,170万元/年。4分


年度目标4

产出指标

数量指标

碎纸机

1




打印机

1

2

0.5


考试阅卷设备

1




社会化考试场次

50

75

0.5


人事考试场次

50

48

0.5


屏蔽仪

300




考试用电脑

4




复印机

1




质量指标

社会化考试安全率

100%

100%

0.25


人事考试安全率

100%

100%

0.25


采购标准

国家产品质量标准

国家产品质量标准



时效指标

完成考试任务及时率

100%

100%



购置设备时间

2020

2020

0.25


完成考试任务及时率

100%

100%

0.25


成本指标

人事考试场均成本

2.2

6.59

0.25


社会化考试场均成本

1.6

1.63

0.25


购置设备成本

26.1

1.96

0.25


效益指标

经济效益指标

购置设备效益

100

100



社会化考试劳务费收入

170

180

0.25


人事考试劳务费收入

300

458

0.25


社会效益指标

购置设备社会效益

99%

99%

0.25


主考单位满意度

99%

99%



考生对考试的满意度

100%

100%



考生对考试的满意度

99%

99%



委托单位满意度

100%

100%



年度目标5:(5分)

    满足各类人事考试和社会化考试安全需求以及日常办公需要。2020年,数量指标:屏蔽仪300台,考试用电脑4台,考试阅卷设备一套,打印机一台,复印机一台,碎纸机一台;质量指标:采购标准,国家质量指标范围,政府采购规范;成本指标:屏蔽仪300台,10万元,考试用电脑4台,4万元,考试阅卷设备一套,10万元,打印机一台,0.5万元,复印机一台,1.5万元,碎纸机一台,0.1万元。购置设备效益,100万元;购置设备社会效益,99%。4分


年度目标5

产出指标

数量指标

碎纸机

1




屏蔽仪

300




社会化考试场次

50

75

0.5


打印机

1

2

0.25


人事考试场次

50

48

0.25


考试用电脑

4




复印机

1




考试阅卷设备

1




质量指标

人事考试安全率

100%

100%

0.25


社会化考试安全率

100%

100%



采购标准

国家产品质量标准

国家产品质量标准



时效指标

购置设备时间

2020

2020

0.25


完成考试任务及时率

100%

100%

0.25


完成考试任务及时率

100%

100%



成本指标

人事考试场均成本

2.2

6.59

0.25


购置设备成本

26.1

1.96

0.25


社会化考试场均成本

1.6

1.63

0.25


效益指标

经济效益指标

人事考试劳务费收入

300

458

0.25


社会化考试劳务费收入

170

180

0.25


购置设备效益

100

100

0.25


社会效益指标

购置设备社会效益

99%

99%

0.25



考生对考试的满意度

99%

99%




主考单位满意度

99%

99%

0.25



考生对考试的满意度

100%

100%




委托单位满意度

100%

100%

0.25


年度目标6:(5分)

    按照人社部、省人社厅及相关部门的要求,组织开展各类人事考试工作,确保各类考试的公平、公正,确保考试安全。2020年,数量指标:人事考试场次,50场 次;质量指标:人事考试安全率,100%;时效指示:完成考试任务及时率,100%;成本指标:人事考试场均成本,2.2万元场 ;经济效益指标:人事考试劳务费收入,300万元/年;社会效益指标:主考单位满意度,99%;考生对考试的满意度,99%。4分


年度目标6

产出指标

数量指标

社会化考试场次

50

75

0.5


屏蔽仪

300




复印机

1




考试阅卷设备

1




考试用电脑

4




碎纸机

1




人事考试场次

50

48

0.5


打印机

1

2

0.25



质量指标

人事考试安全率

100%

100%

0.25


社会化考试安全率

100%

100%



采购标准

国家产品质量标准

国家产品质量标准

0.25


时效指标

购置设备时间

2020

2020

0.25


完成考试任务及时率

100%

100%

0.25


完成考试任务及时率

100%

100%

0.25


成本指标

社会化考试场均成本

1.6

1.63

0.25


购置设备成本

26.1

1.96

0.25


人事考试场均成本

2.2

6.59

0.25


效益指标

经济效益指标

社会化考试劳务费收入

170

180

0.25


购置设备效益

100

100

0.25


人事考试劳务费收入

300

458

0.25


社会效益指标

主考单位满意度

99%

99%



考生对考试的满意度

100%

100%



委托单位满意度

100%

100%



购置设备社会效益

99%

99%



考生对考试的满意度

99%

99%



总分

93.5

















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