今天是:
您现在的位置:首页>政府信息公开>法定主动公开内容>财政公开>财政预决算
荆州市人力资源和社会保障信息中心2020年度部门决算公开
发布时间:2021-09-28 10:30


第一部分 信息中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

三、人员情况

第二部分 信息中心2020年度部门决算表

一、2020年收入支出决算总表

二、2020年收入决算表

三、2020年支出决算表

四、2020年财政拨款收入支出决算总表

五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 信息中心2020年度部门决算说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件


第一部分 信息中心单位概况

一、部门职责

(1)拟定荆州市人力资源和社会保障系统信息化建设的总体规划;拟定荆州市人力资源和社会保障系统硬件网络、应用系统、社会保障卡、信息安全和系统容灾备份等建设的设计规划、技术标准和实施方案;拟定荆州市人力资源和社会保障系统信息管理制度;拟定市级信息化建设的项目立项、组织实施及项目验收等工作方案。

(2)负责组织和指导荆州市人力资源和社会保障系统信息网络与安全认证建设,承担市级数据中心的建设和运行维护的管理;负责全市社会保障卡的制作、发行和推广应用的管理。

(3)负责荆州市人力资源和社会保障系统电话咨询服务系统和门户网站建设,具体承担市级电话咨询服务和门户网站的管理。

(4)负责为局机关和所属事业单位的办公自动化系统、网络安全运行和计算机的安全保密等提供技术支持;组织荆州市人力资源和社会保障系统工作人员和技术人员进行信息技术应用培训。

(5)承办荆州市人力资源和社会保障局领导交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责,荆州市人力资源和社会保障信息中心内设5个科,包括综合科、应用系统管理科、硬件网络管理科、社会保障卡管理科、公共服务管理科。中心核实编制11人,现有工作人员14名,其中中共党员13名,高级职称7名。

三、人员情况

中心核实编制11人,现有工作人员12名,其中中共党员11名,高级职称7名。

第二部分 信息中心2020年度部门决算表

一、2020年收入支出决算总表

部门:荆州市人力资源和社会保障信息中心金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

4,883,782.00

一、一般公共服务支出

32

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

1,200,000.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

3,492,782.00


9


九、卫生健康支出

40

76,000.00


10


十、节能环保支出

41

0.00


11


十一、城乡社区支出

42

0.00


12


十二、农林水支出

43

0.00


13


十三、交通运输支出

44

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00


15


十五、商业服务业等支出

46

0.00


16


十六、金融支出

47

0.00


17


十七、援助其他地区支出

48

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00


19


十九、住房保障支出

50

115,000.00


20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00


23


二十三、其他支出

54

0.00


24


二十四、债务还本支出

55

0.00


25


二十五、债务付息支出

56

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

4,883,782.00

本年支出合计

58

4,883,782.00

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

60

0.00


30



61


总计

31

4,883,782.00

总计

62

4,883,782.00

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、2020年收入决算表

部门:荆州市人力资源和社会保障信息中心




金额单位:元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

4,883,782.00

4,883,782.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


206

科学技术支出

1,200,000.00

1,200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20699

其他科学技术支出

1,200,000.00

1,200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2069999

  其他科学技术支出

1,200,000.00

1,200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

3,492,782.00

3,492,782.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20801

人力资源和社会保障管理事务

3,252,950.00

3,252,950.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080101

  行政运行

1,538,050.00

1,538,050.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080106

  就业管理事务

500,000.00

500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080107

  社会保险业务管理事务

1,155,000.00

1,155,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

59,900.00

59,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20807

就业补助

239,832.00

239,832.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080799

  其他就业补助支出

239,832.00

239,832.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

卫生健康支出

76,000.00

76,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

76,000.00

76,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101102

  事业单位医疗

76,000.00

76,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

115,000.00

115,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

115,000.00

115,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

  住房公积金

115,000.00

115,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


三、2020年支出决算表

部门:荆州市人力资源和社会保障信息中心



金额单位:元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

4,883,782.00

1,927,422.91

2,956,359.09

0.00

0.00

0.00


206

科学技术支出

1,200,000.00

0.00

1,200,000.00

0.00

0.00

0.00


20699

其他科学技术支出

1,200,000.00

0.00

1,200,000.00

0.00

0.00

0.00


2069999

  其他科学技术支出

1,200,000.00

0.00

1,200,000.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

3,492,782.00

1,736,422.91

1,756,359.09

0.00

0.00

0.00


20801

人力资源和社会保障管理事务

3,252,950.00

1,639,056.91

1,613,893.09

0.00

0.00

0.00


2080101

  行政运行

1,538,050.00

1,498,985.91

39,064.09

0.00

0.00

0.00


2080106

  就业管理事务

500,000.00

200.00

499,800.00

0.00

0.00

0.00


2080107

  社会保险业务管理事务

1,155,000.00

79,971.00

1,075,029.00

0.00

0.00

0.00


2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

59,900.00

59,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20807

就业补助

239,832.00

97,366.00

142,466.00

0.00

0.00

0.00


2080799

  其他就业补助支出

239,832.00

97,366.00

142,466.00

0.00

0.00

0.00


210

卫生健康支出

76,000.00

76,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

76,000.00

76,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101102

  事业单位医疗

76,000.00

76,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

115,000.00

115,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

115,000.00

115,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

  住房公积金

115,000.00

115,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度各项支出情况。


四、2020年财政拨款收入支出决算总表

部门:荆州市人力资源和社会保障信息中心



金额单位:元


收     入

支     出


项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款



栏次


1

栏次


2

3

4

5


一、一般公共预算财政拨款

1

4,883,782.00

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00


二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00


三、国有资本经营财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00



4


四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00



5


五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00



6


六、科学技术支出

38

1,200,000.00

1,200,000.00

0.00

0.00



7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00



8


八、社会保障和就业支出

40

3,492,782.00

3,492,782.00

0.00

0.00



9


九、卫生健康支出

41

76,000.00

76,000.00

0.00

0.00



10


十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00



11


十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00



12


十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00



13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00



14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00



15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00



16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00



17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00



18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00



19


十九、住房保障支出

51

115,000.00

115,000.00

0.00

0.00



20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00



21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00



23


二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00



24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00



25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00


本年收入合计

27

4,883,782.00

本年支出合计

59

4,883,782.00

4,883,782.00

0.00

0.00


年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00


  一般公共预算财政拨款

29

0.00


61






  政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62






  国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63






总计

32

4,883,782.00

总计

64

4,883,782.00

4,883,782.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:荆州市人力资源和社会保障信息中心

金额单位:元


项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

4,883,782.00

1,927,422.91

2,956,359.09


206

科学技术支出

1,200,000.00

0.00

1,200,000.00


20699

其他科学技术支出

1,200,000.00

0.00

1,200,000.00


2069999

  其他科学技术支出

1,200,000.00

0.00

1,200,000.00


208

社会保障和就业支出

3,492,782.00

1,736,422.91

1,756,359.09


20801

人力资源和社会保障管理事务

3,252,950.00

1,639,056.91

1,613,893.09


2080101

  行政运行

1,538,050.00

1,498,985.91

39,064.09


2080106

  就业管理事务

500,000.00

200.00

499,800.00


2080107

  社会保险业务管理事务

1,155,000.00

79,971.00

1,075,029.00


2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

59,900.00

59,900.00

0.00


20807

就业补助

239,832.00

97,366.00

142,466.00


2080799

  其他就业补助支出

239,832.00

97,366.00

142,466.00


210

卫生健康支出

76,000.00

76,000.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

76,000.00

76,000.00

0.00


2101102

  事业单位医疗

76,000.00

76,000.00

0.00


221

住房保障支出

115,000.00

115,000.00

0.00


22102

住房改革支出

115,000.00

115,000.00

0.00


2210201

  住房公积金

115,000.00

115,000.00

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


六、2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:荆州市人力资源和社会保障信息中心




金额单位:元


人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数



301

工资福利支出

1,790,835.01

302

商品和服务支出

125,514.90

307

债务利息及费用支出

0.00


30101

  基本工资

530,915.96

30201

  办公费

16,912.54

30701

  国内债务付息

0.00


30102

  津贴补贴

130,677.54

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00


30103

  奖金

290,684.00

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00


30106

  伙食补助费

28,200.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00


30107

  绩效工资

233,314.80

30205

  水费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

247,563.72

30206

  电费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00


30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00


30110

  职工基本医疗保险缴费

121,192.20

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00


30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00


30112

  其他社会保障缴费

0.00

30211

  差旅费

0.00

31008

  物资储备

0.00


30113

  住房公积金

193,166.79

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00


30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

31010

安置补助

0.00


30199

其他工资福利支出

15,120.00

30214

租赁费

750.00

31011

  上附着物和青苗补偿

0.00


303

对个人和家庭的补助

11,073.00

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00


30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31013

公务用车购置

0.00


30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

2,223.00

31019

  其他交通工具购置

0.00


30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00


30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00


30305

  生活补助

11,073.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00


30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

399

其他支出

0.00


30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00


30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

30,967.03

39907

  国家赔偿费用支出

0.00


30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

16,800.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00


30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39999

  其他支出

0.00


30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

52,162.33





30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00








30299

  其他商品和服务支出

5,700.00





人员经费合计

1,801,908.01

公用经费合计

125,514.90


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


七、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

荆州市人力资源和社会保障信息中心


金额单位:元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,223.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,223.00

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:荆州市人力资源和社会保障信息中心

金额单位:元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计






























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门:荆州市人力资源和社会保障信息中心

金额单位:元


项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计









































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。


第三部分 信息中心2020年度部门决算说明

一、收支决算情况说明

2020年度本年收入决算488.38万元,其中:财政拨款收入488.38,占本年收入的100%。2020年度收入决算较上年减少104.91万元,主要原因是2020年受疫情影响削减了项目经费。较年初预算数增加159.63万元,主要原因是年中调整预算增加159.63万元,其中年初项目经费因疫情影响按财政要求削减49.5万元,公用经费削减1.5万元,年中拨付职工奖励性工资28.6万元,增加12333电话咨询政府购买服务项目经费50万元,通过大数据局拨付信息化建设资金(人社政务平台二期项目)120万元。

2020年度本年支出决算488.38万元,其中基本支出为192.74万元,占39.47%;项目支出为295.64万元,占60.53%。2020年年度较上年减少104.91万元,减少的原因是2020年人员减少人员经费相应减少,响应过紧日子要求,项目经费削减了30%。

二、财政拨款三公经费支出说明

因公出国(境):费用为0万元,因公出国(境)人数为0人,无费用支出。

公务用车情况:2020年中心实行车改,取消了公务用车,无车辆保留,无费用支出。

公务接待情况:2020年度公务接待费0.22万元,较2019年减少0.74万元,减少77%。

2020年度共发生国内公务接待接待6次,接待28人。

三、机关运行经费支出说明

本中心 2020 年度机关运行经费支出12.55万元,其中办公费1.69万元,租赁费0.075万元,公务接待费0.22万元,工会经费3.09万元,福利费1.68万元,其它交通费用5.2万元,其它商品和服务支出0.57万元。比年初预算数增加0.3万元,增加的主要是其它交通费用,主要原因是实行车改后该项费用增加。

四、政府采购支出说明

2020年度采购支出总额为169.98万元,全部为政府采购服务支出,其中49.98万元供货方为小微企业。

五、国有资产占用情况说明

2020年末资产总额为5558688.81元,其中流动资产36157.76元,占资产总额的0.65%,固定资产净值1205134.55元,占资产总额的21.68% ,无形资产净值4317396.5元,占资产总额的77.67%。50万元以上通用设备共2台,账面原值为2316944元,已提完折旧。2020年总资产较2019年末增加107110.66元,增加2%,固定资产净值较2019年末减少28.5%,减少的原因是2020年对固定资产计提折旧288000元,处置资产199000元。无形资产净值值较2019年末增加15.76%,增加的原因是2020年进行了软件资产(人社政务平台二期)的购置更新。

六、预算绩效情况说明

(1)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目3个,资金115.5万元。从评价情况来看,2020年度各项目基本完成年度各项绩效指标,资金执行情况良好。

(2)部门决算中项目绩效自评结果

社会保障卡项目绩效自评综述:项目全年预算数为17.5万元,执行数为18.69万元,执行率为106%。主要产出和效益:时效指标,2020年度制卡及时率达到100%,与预算一致; 质量指标,2020年度坏卡率小于1%,与2020年度预算基本一致;数量指标,2020年度持卡人数589万人,完成预算数量指标;数量指标,2020年度社会保障卡工作人数5人,在预算范围内。社会效益方面,不断提高服务质量,满足了公众多方面的办卡换卡及社保卡金融功能服务需求。下一步改进措施:一是进一步加强预算编制的科学性和合理性,对预算执行情况进行管理与监督,使预算执行与预算编制相一致;二是不断提高服务质量,不断增强社会保障卡服务功能,满足公众多方面的办卡换卡及社保卡金融功能服务需求。

12333公共服务项目绩效自评综述:项目全年预算为7万元,执行数为7.2万元,执行率100%。主要产出和效益:成本指标,12333公共服务项目财政预算拨款为7万元,实际支出7.2万元,执行率100%;时效指标,2020年度咨询回复及时,符合预算要求;质量指标,2020年咨询回复率100%,符合预算要求;数量指标,2020年工作人数为5人,符合预算要求。社会效益方面,不断提高服务质量,满足公众多方面的咨询服务需求。下一步改进措施:一是进一步加强预算编制中资金分配的科学性和合理性,加强对预算执行的监督与管理,使预算执行结果与预算相符;二是在争取财政资金完成政府购买服务的基础上,增加电话坐席提高电话咨询接通率;三是开发多元化的便民服务渠道,使12333公共服务系统能更好的满足大众需求。

信息化维护项目绩效自评综述:项目全年预算为130万元, 年中压减支出39万元,实际拨款91万元,实际支出91万元,基本与预算一致。主要产出和效益:成本合理性,人社信息化维护项目财政年初预算拨款为130万元,年中压减支出39万元,实际拨款91万元,实际支出91万元,基本与预算一致;完工进度,人社信息化维护项目均按照合同约定的进度完成;质量产出,人社局信息化项目由四川久远银海软件股份有限公司对应用软件进行维护服务,该信息系统设计安全可靠,具有清晰的层级、权限管理体系、完备的系统审核功能、可靠的数据校验及纠错控制功能、具有网络及硬件测控功能;数量产出,人社信息化维护项目建立了一整套维保体系,与预算一致。社会效益方面,针对人社系统核心设备和数据库,建立一套规范化、标准化的维保体系,与预期基本一致。下一步的改进措施:一是进一步加强数据网络安全升级改造等级保护工作,完善信息化保障制度;二是推进业务软件的培训应用工作,加强广大干部职工信息化技能培训工作,广泛推进信息化系统在人社部门的全面应用;三是高度重视,加大投入,建立机制落实资金,为开展工作提供保障,保障人社数据安全。

(3)绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。完善2021年项目分配办法,将资金更加合理的归集到所属项目,进一步完善项目绩效目标管理,将决算执行结果与预算安排相结合。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。合理、科学的编制2022年部门预算,更加合理的对项目绩效指标进行设置。

第四部分 名词解释

一、功能科目

1、2080101社会保险业务管理事务行政运行。反映社会保险业务管理单位的基本支出。

2、2080107社会保险业务管理事务。反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

3.2101102事业单位医疗。反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

4. 2210201住房公积金。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二、会计科目

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.事业收入:事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

4.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.结转下年支出:以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

8.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

9.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

(1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第五部分 附件

1、2020年度社会保障卡项目自评表;

2、2020年度1333公共服务项目自评表;

3、2020年度人社信息化维护项目自评表。

2021年9月26日


附件1

2020年度社会保障卡项目自评表

项目名称

社会保障卡

总分

95

预算单位编码

604003062

项目实施单位

人社信息中心

联系人

周香怡

联系电话

13647257731

年度
   总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

按国家标准制作、发行社会保障卡,做好社会保障卡应用和社会保障卡服务。

按时按量完成社保卡的制作、发行工作,社保卡的服务工作满意。

存在的
   问题

1、资金存在缺口,预算执行数超出了预算数2、需进一步提高社保卡服务质量,让群众满意。

预算执行
   情况

项目资金总额(万元)

资 金 来 源

年初预算数
   (A)

全年执行数
   (B)

分值

得分计算
   方法

执行率(B/A)

得分

25

年度资金总额:

17.5

18.69

30分

执行率*该指标分值。

106%

28

其中:中省补助


           本级安排


           其他收入


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值
   (自行设定)

得分计算方法

得分

产出指标
   (40分)

数量指标

持卡人数

589万人

589万人

5

      完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。

5

 工作人数

 5人

 5人

 5

 5






质量指标

坏卡率

<1%

<1%

10

      1.若为定量指标,实际值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。
       2.若为定性指标,则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。

9











时效指标

制卡及时率

及时

及时

10

10











成本指标

年度预算内

17.5万

18.69万

10

9











……






效益指标
   (30分)

经济效益
   指标





      1.若为定量指标,实际值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。
       2.若为定性指标,则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。












社会效益
   指标

公众满意度

满意

群众基本满意

30

29











生态效益
   指标
















可持续影响
   指标
















……






注:1.通过项目库纳入部门预算的项目支出,请根据项目库中的指标内容填列三级指标及年度指标值;其他预算项目支出,请根据项目情况自行设置三级指标及年度指标值,但至少达到“4+1”(即4个产出指标+1个社会效益指标)。二、三级绩效指标的分值权重由各部门预算单位根据各项指标重要程度自行确定。

         2.定性指标根据指标完成情况分为“四档”:达成预期指标、基本达成预期指标并具有一定效果、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档,分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

         3.每个单项得分最高不能超过该指标分值上限。


附件2

2020年度1333公共服务项目自评表

项目名称

12333公共服务

总分

94

预算单位编码

604003062

项目实施单位

人社信息中心

联系人

周香怡

联系电话

13647257731

年度
   总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

保障公共服务系统正常运行,满足公众多方面的咨询需求

公众服务系统运行正常,公众基本满意。

存在的
   问题

1、资金存在缺口,预算执行数超出了预算数2、因咨询坐席不足,导致咨询电话接通等待时间长。

预算执行
   情况

项目资金总额(万元)

资 金 来 源

年初预算数
   (A)

全年执行数
   (B)

分值

得分计算
   方法

执行率(B/A)

得分

7

年度资金总额:

10

7.2

30

执行率*该指标分值。

100%

26

其中:中省补助


           本级安排


           其他收入


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值
   (自行设定)

得分计算方法

得分

产出指标
   (40分)

数量指标

工作人数

5人

5人

5

      完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。

5

 话务量

 5.1万人次

 5.1万人次

        5

 5






质量指标

咨询回复率

100%

100%

10

      1.若为定量指标,实际值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。
       2.若为定性指标,则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。

10











时效指标

回复及时性

及时

及时

10

10











成本指标

年度预算内

7万元

7.2万元

10

9











……






效益指标
   (30分)

经济效益
   指标





      1.若为定量指标,实际值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。
       2.若为定性指标,则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。












社会效益
   指标

公众满意度

满意

满意

30

29











生态效益
   指标
















可持续影响
   指标
















……






注:1.通过项目库纳入部门预算的项目支出,请根据项目库中的指标内容填列三级指标及年度指标值;其他预算项目支出,请根据项目情况自行设置三级指标及年度指标值,但至少达到“4+1”(即4个产出指标+1个社会效益指标)。二、三级绩效指标的分值权重由各部门预算单位根据各项指标重要程度自行确定。

         2.定性指标根据指标完成情况分为“四档”:达成预期指标、基本达成预期指标并具有一定效果、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档,分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

         3.每个单项得分最高不能超过该指标分值上限。


附件3

2020年度人社信息化维护项目自评表

项目名称

人社信息化维护项目

总分

94

预算单位编码

604003062

项目实施单位

人社信息中心

联系人

周香怡

联系电话

13647257731

年度
   总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

对人社系统核心硬件和数据库系统进行维保,保障人社系统信息安全。

建立一整套人社维保体系,保障了人社系统安全

存在的
   问题

人社数据网络安全保障制度需进一步加强,业务软件的培训应用工作需进一步加强。

预算执行
   情况

项目资金总额(万元)

资 金 来 源

年初预算数
   (A)

全年执行数
   (B)

分值

得分计算
   方法

执行率(B/A)

得分

91

年度资金总额:

130

91

30

执行率*该指标分值。

100%

29

其中:中省补助


           本级安排


           其他收入


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值
   (自行设定)

得分计算方法

得分

产出指标
   (40分)

数量指标

维护信息化网络设备

1套

1套

10

      完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。

9











质量指标

信息化网络设备运行情况

系统安全,体系完善

系统安全体系完善

10

      1.若为定量指标,实际值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。
       2.若为定性指标,则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。

9











时效指标

完成运行维护的时间

按合同完工进度执行

按合同完工进度执行

10

9











成本指标

项目经费支出

91

91

10

9











……






效益指标
   (30分)

经济效益
   指标





      1.若为定量指标,实际值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。
       2.若为定性指标,则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。












社会效益
   指标

人社信息系统安全

得到保障

群众基本满意

30

29











生态效益
   指标
















可持续影响
   指标
















……






注:1.通过项目库纳入部门预算的项目支出,请根据项目库中的指标内容填列三级指标及年度指标值;其他预算项目支出,请根据项目情况自行设置三级指标及年度指标值,但至少达到“4+1”(即4个产出指标+1个社会效益指标)。二、三级绩效指标的分值权重由各部门预算单位根据各项指标重要程度自行确定。

         2.定性指标根据指标完成情况分为“四档”:达成预期指标、基本达成预期指标并具有一定效果、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档,分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

         3.每个单项得分最高不能超过该指标分值上限。


打印|关闭