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荆州市劳动人事仲裁院2020年部门决算公开
发布时间:2021-09-28 10:35

目   录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

三、人员情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、2020年收入支出决算总表

二、2020年收入决算表

三、2020年支出决算表

四、2020年财政拨款收入支出决算总表

五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算说明

一、收支决算情况说明

二、财政拨款三公经费支出说明

三、机关运行经费支出说明

四、政府采购支出说明

五、国有资产占用情况说明

六、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件


第一部分单位概况

一、部门职责

(1)贯彻执行和宣传人力资源和社会保障及劳动人事争议调解仲裁法律法规及政策规定;

(2)承担市劳动人事争议仲裁委员会的日常工作,负责组织仲裁庭,依法处理中省在荆、市直及驻荆部队所属用人单位与劳动者之间的劳动人事争议仲裁案件;

(3)负责仲裁员的资格审查、聘任、考核、培训和解聘等管理工作;

(4)会同有关单位组织开展劳动人事争议预防工作,处理本地区有重大影响、集体劳动人事争议等突发事件;

(5)管理市劳动人事争议仲裁委员会的文书、档案、印鉴;负责做好劳动人事争议处理的信息统计工作;

(6)承办上级领导、组织交办的其他事项。

二、机构设置

荆州市劳动人事仲裁院为公益一类副县级事业单位,核定院领导职数3名,编制12人。内设机构3个,分别为综合办公室、立案调解庭和案件审理庭。

三、人员情况

荆州市劳动人事仲裁院2020年实有在编人员8人,比上年增加3人,其中从外单位调入1人,事业单位人才引进2人。劳务派遣用工1人。

第二部分2020年度部门决算表

一、2020年收入支出决算总表

公开01表

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

831,320.30

一、一般公共服务支出

32

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

31.30

八、社会保障和就业支出

39

742,443.24


9


九、卫生健康支出

40

70,000.00


10


十、节能环保支出

41

0.00


11


十一、城乡社区支出

42

0.00


12


十二、农林水支出

43

0.00


13


十三、交通运输支出

44

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00


15


十五、商业服务业等支出

46

0.00


16


十六、金融支出

47

0.00


17


十七、援助其他地区支出

48

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00


19


十九、住房保障支出

50

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00


23


二十三、其他支出

54

31.30


24


二十四、债务还本支出

55

0.00


25


二十五、债务付息支出

56

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

831,351.60

本年支出合计

58

812,474.54

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

60

18,877.06


30



61


总计

31

831,351.60

总计

62

831,351.60

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、2020年收入决算表

                      

公开02表


金额单位:元


项目

本年收入

合计

财政拨款

收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

831,351.60

831,320.30

0.00

0.00

0.00

0.00

31.30


208

社会保障和就业支出

761,320.30

761,320.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20801

人力资源和社会保障管理事务

739,480.00

739,480.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080101

行政运行

626,280.00

626,280.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080112

劳动人事争议调解仲裁

113,200.00

113,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20807

就业补助

21,840.30

21,840.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080799

其他就业补助支出

21,840.30

21,840.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

卫生健康支出

70,000.00

70,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

70,000.00

70,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101102

事业单位医疗

70,000.00

70,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


229

其他支出

31.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

31.30


22999

其他支出

31.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

31.30


2299901

其他支出

31.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

31.30












注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


三、2020年支出决算表

                      

公开03表


金额单位:元


项目

本年支出

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

812,474.54

678,482.24

133,992.30

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

742,443.24

608,450.94

133,992.30

0.00

0.00

0.00


20801

人力资源和社会保障管理事务

721,650.94

608,450.94

113,200.00

0.00

0.00

0.00


2080101

行政运行

608,450.94

608,450.94

0.00

0.00

0.00

0.00


2080112

劳动人事争议调解仲裁

113,200.00

0.00

113,200.00

0.00

0.00

0.00


20807

就业补助

20,792.30

0.00

20,792.30

0.00

0.00

0.00


2080799

其他就业补助支出

20,792.30

0.00

20,792.30

0.00

0.00

0.00


210

卫生健康支出

70,000.00

70,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

70,000.00

70,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101102

事业单位医疗

70,000.00

70,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00


229

其他支出

31.30

31.30

0.00

0.00

0.00

0.00


22999

其他支出

31.30

31.30

0.00

0.00

0.00

0.00


2299901

其他支出

31.30

31.30

0.00

0.00

0.00

0.00











注:本表反映部门本年度各项支出情况。


四、2020年财政拨款收入支出决算总表

                                      

公开04表


金额单位:元


收       入

支       出


项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款



栏次


1

栏次


2

3

4

5


一、一般公共预算财政拨款

1

831,320.30

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00


二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00


三、国有资本经营财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00



4


四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00



5


五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00



6


六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00



7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00



8


八、社会保障和就业支出

40

742,443.24

742,443.24

0.00

0.00



9


九、卫生健康支出

41

70,000.00

70,000.00

0.00

0.00



10


十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00



11


十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00



12


十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00



13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00



14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00



15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00



16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00



17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00



18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00



19


十九、住房保障支出

51

0.00

0.00

0.00

0.00



20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00



21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00



23


二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00



24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00



25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00


本年收入合计

27

831,320.30

本年支出合计

59

812,443.24

812,443.24

0.00

0.00


年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

18,877.06

18,877.06

0.00

0.00


一般公共预算财政拨款

29

0.00


61






政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62






国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63






总计

32

831,320.30

总计

64

831,320.30

831,320.30

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表

                    

公开05表


金额单位:元


项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

812,443.24

678,450.94

133,992.30


208

社会保障和就业支出

742,443.24

608,450.94

133,992.30


20801

人力资源和社会保障管理事务

721,650.94

608,450.94

113,200.00


2080101

行政运行

608,450.94

608,450.94

0.00


2080112

劳动人事争议调解仲裁

113,200.00

0.00

113,200.00


20807

就业补助

20,792.30

0.00

20,792.30


2080799

其他就业补助支出

20,792.30

0.00

20,792.30


210

卫生健康支出

70,000.00

70,000.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

70,000.00

70,000.00

0.00


2101102

事业单位医疗

70,000.00

70,000.00

0.00














注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


六、2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                  

公开06表


金额单位:元


人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数



301

工资福利支出

617,630.97

302

商品和服务支出

60,819.97

307

债务利息及费用支出

0.00


30101

基本工资

114,475.66

30201

办公费

8,971.82

30701

国内债务付息

0.00


30102

津贴补贴

139,620.63

30202

印刷费

60.60

30702

国外债务付息

0.00


30103

奖金

1,500.00

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00


30106

伙食补助费

25,200.00

30204

手续费

3.70

31001

房屋建筑物购建

0.00


30107

绩效工资

115,152.00

30205

水费

0.00

31002

办公设备购置

0.00


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

89,043.84

30206

电费

0.00

31003

专用设备购置

0.00


30109

职业年金缴费

12,367.20

30207

邮电费

4,794.00

31005

基础设施建设

0.00


30110

职工基本医疗保险缴费

58,814.24

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00


30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00


30112

其他社会保障缴费

0.00

30211

差旅费

1,106.20

31008

物资储备

0.00


30113

住房公积金

51,432.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00


30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

3,991.60

31010

安置补助

0.00


30199

其他工资福利支出

10,025.40

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00


303

对个人和家庭的补助

0.00

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00


30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31013

公务用车购置

0.00


30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00


30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00


30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00


30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00


30306

救济费

0.00

30226

劳务费

21,919.89

399

其他支出

0.00


30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

39906

赠与

0.00


30308

助学金

0.00

30228

工会经费

11,700.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00


30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00


30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

7,468.28

39999

其他支出

0.00


30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

382.38





30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

税金及附加费用

0.00








30299

其他商品和服务支出

421.50





人员经费合计

617,630.97

公用经费合计

60,819.97


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


七、2020年一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

公开07表

金额单位:元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7,468.28

0.00

7,468.28

0.00

7,468.28

0.00

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

          

公开08表


金额单位:元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

          

公开09表


金额单位:元


项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计











注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。


第三部分2020年度部门决算说明

一、收支决算情况说明

2020年度本年收入决算83.14万元,其中:财政拨款收入83.13万元,占本年收入的99.99%;其他收入0.01万元,占本年收入的0.01%(说明具体构成)。2020年度收入决算较上年90.15万元减少7.8%,主要原因一是公益性岗位人员减少1人,二是项目支出略低于上年;较年初预算数78.71万元增加5.63%,主要原因是年中追加奖励性工资指标。财政拨款收入决算数较上年89.04万元减少6.64%,主要原因一是公益性岗位人员减少1人,二是项目支出略低于上年;较年初预算数76.71增加8.37%,主要原因是年中追加奖励性工资指标。

2020年度本年支出决算81.25万元,其中基本支出67.85万元,占83.51%;项目支出13.40万元,占16.49%(劳动人事争议调解仲裁办案费13.40万元)。2020年度支出决算较上年89.04万元减少8.75%,主要原因一是公益性岗位人员减少1人,二是项目支出略低于上年;较年初预算数78.71万元增加3.23%,主要原因年中追加奖励性工资指标。财政拨款支出决算数较上年89.04万元减少8.75%,主要原因一是公益性岗位人员减少1人,二是项目支出略低于上年;较年初预算数78.71万元增加3.23%,主要原因年中追加奖励性工资指标。

二、财政拨款三公经费支出说明

2020年度没有公务接待,公务接待费0元,比年初预算0.30万元减少0.30万元,比上年减少0.17万元。公务用车购置费为0。2020年公务用车保有量为1辆,公务用车运行维护费为0.75万元,比年初预算增加0.75万元,主要原因是2020年初经公车办同意,从其他单位调剂1辆公务用车到本单位使用,该车辆运行维护费用未纳入2020年部门预算。2020年因公出国费为0。

三、机关运行经费支出说明

本单位 2020 年度机关运行经费支出67.84 万元,

工资福利支出61.76万元,其中:基本工资11.45万元,津贴补贴13.96万元,奖金0.15万元,伙食补助费2.52万元,绩效工资11.52万元,机关事业单位基本养老保险缴费8.90万元,职业年金缴费12.37万元,职工基本医疗保险缴费5.88万元,住房公积金医疗费5.14万元,其他工资福利支出1.00万元。人员经费较年初预算增加6.57万元,增长11.9%,主要是年中增加奖励性工资指标。

商品和服务支出6.08万元,其中:办公费0.90万元、印刷费60.60元、手续费35元、邮电费0.48万元、差旅费0.11万元、维修(护)费0.40万元、劳务费2.19万元、工会经费1.17万元、公务用车运行维护费0.75万元、其他交通费用0.04万元、其他商品和服务支出0.04万元。商品和服务支出比年初预算数减少1.27 万元,降低17.28%。主要原因是:落实过紧日子要求,压减印刷费、差旅费,没有发生公务接待费和物业管理费支出等。

四、政府采购支出说明

2020年本单位未安排政府采购预算,也未开展政府采购。

五、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位资产总额为22.97万元。其中流动资产1.78万元,固定资产原值31.52万元,累计折旧10.34万元,固定资产净值21.18万元。资产总额比上年增加16.49万元,主要原因是2020年公车改革调剂公务用车1辆,主要用于办理劳动人事争议仲裁案件使用。本单位无单位价值 50万元以上通用设备和单位价值 100万元以上专用设备。

六、预算绩效情况说明

(1)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,资金16.17万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。年中受疫情影响压减30%,实际财政拨款项目资金11.32万元。项目支出决算13.40万元(含公益性岗位补贴2.08万元)。从评价情况来看,我单位项目执行率高,全面超额完成省厅年初下达的各项计划指标,保证了调解仲裁工作的正常开展,有力维护了劳动者的合法权益,有效保障了疫情期间劳动人事关系和社会的和谐稳定。

组织开展部门整体支出绩效评价,从评价情况来看,2020年度部门预算整体执行率高。

(2)部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在市级部门决算中反映的项目绩效自评结果为优良。

劳动人事争议调解仲裁办案费项目绩效自评综述:项目全年预算数为11.32万元,执行数为13.40万元,完成预算118%。主要产出和效益:一是处理劳动人事争议案件数量295件;二是案件结案率达到98.4%;三是调解成功率50%。为劳动者挽回经济损失1377.80万元,劳动人事关系和谐稳定。发现的问题及原因:一是案件量的增减不具有可预见性,2020年受疫情影响案件增幅较大;二是年中项目经费被压减,导致部分打基础管长远的工作未能如期开展,如未组织调解员仲裁员进行脱产培训,指导推动用人单位调解组织建设力度不大,影响和谐劳动关系建设。下一步改进措施:2021年我单位将积极争取财政部门支持,依法保障办案费用。

(3)绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。召开院长办公会,研究加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理,结果应用于2021年预算安排。

部门绩效评价结果拟应用情况。加强预算管理,严格按预算批复类款项支出费用,坚决做到无预算不支出,不挤占项目指标,不得指标混用。


第四部分 名词解释

(一)功能科目

1、2080112劳动人事争议调解仲裁。反映仲裁机构实体化建设,办案经费调解仲裁能力建设等支出。

2、2210201住房公积金。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

3、2011050事业运行。反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心医务室的附属事业单位。

4、2080101行政运行。反映人力资源和社会保障管理事务行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

5、2101101行政单位医疗。反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

(二)会计科目

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.事业收入:事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.结转下年支出:以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

8.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

(1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。


第五部分 附件

事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率,衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为:

预算收入完成率=年终执行数÷(年初预算数±年中预算调整数)×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率=年终执行数÷(年初预算数±年中预算调整数)×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率,衡量事业单位事业支出结构。计算公式为:

人员支出比率=人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率=公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出,衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为:

人均基本支出=(基本支出-离退休人员支出)÷实际在编人数。


2020年度劳动人事争议调解仲裁办案费

整体绩效自评表

单位名称:荆州市劳动人事仲裁院

单位名称

荆州市劳动人事仲裁院

基本支出总额

67.85万元

项目支出总额

13.40万元

预算执行情况(万元)

(20分)


预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分

(20分*执行率)

部门整体支出总额

11.32

13.40

118%

20

年度目标1:(80分)

   审理劳动人事争议案件400件以上,年度结案率达到90%以上,年度调解成功率60%以上,劳动人事关系总体上和谐稳定。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标

数量指标

处理劳动人事争议案件量

400件以上

295

8

质量指标

案件结案率

90%以上

98.4%%

10

时效指标

案件立案时限

5日以内

5日以内

5

时效指标

完成时间

年度内

年度内

5

成本指标

所需经费

预算范围内

预算范围内

10

效益指标

社会效益指标

调解成功率

60%以上

50%

10

经济效益指标

为劳动者挽回经济损失

500万元以上

1377.80万元

10

可持续影响指标

劳动人事关系

和谐稳定

和谐稳定

20

满意度指标

……





……





年度绩效目标2(XX分)


……







总分

98

偏差大或

目标未完成

原因分析

一是案件量的增减不具有可预见性。2020年受疫情停工停产影响,劳动争议案件较上年增幅扩大但仍低于历史最高水平,说明近些年来持续开展“仲裁员服务企业”活动收到较好成效,企业的自主解决劳动争议能力明显提高。二是省厅年中将调解成功率指标从60%下调至50%,该项指标因疫情期间开展不见面服务以及落实上级“快立、快审、快结”要求致使调解效果欠佳未达预设,但符合上级要求。

改进措施及

结果应用方案

研究加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理,结果应用于2021年预算安排。











备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

5.分数分配:单个年度绩效目标分数为:80分/年度绩效目标数量。单个绩效目标中产出指标分数为:单个年度绩效目标分数的50%,效益指标和满意度指标分数为:单个年度绩效目标分数的50%。

6.2020年部门整体绩效目标申报表中产出指标、效益指标和满意度指标申报信息不全的需自行补充完整。不得有产出指标无效益、满意度指标或有效益、满意度指标无产出指标等情况出现。


2020年度荆州市劳动人事仲裁院

整体绩效自评结果

摘要版)

一、部门整体绩效自评得分:98分。

二、部门整体绩效目标完成情况

2020年我单位设“劳动人事争议调解仲裁办案费”项目1个,预算数11.32万元,执行数13.40万元,项目预算 执行率118%,整体绩效目标完成良好。

(二)完成的绩效目标。

1、案件结案率,目标90%以上,实际完成98.4%。

2、案件立案时限,目标5日以内,实际完成5日以内。

3、完成时间,目标年度内,实际完成年度内。

4、所需经费,目标预算范围内  ,实际完成预算范围内。

5、为劳动者挽回经济损失,目标500万元以上,实际完成1377.80万元。  

6、劳动人事关系,目标和谐稳定,实际完成和谐稳定。

(三)未完成的绩效目标。

1、处理劳动人事争议案件量,目标400件以上,实际完成295件。

2、调解成功率,目标60%以上,实际完成50%。

三、存在的问题和原因

1、案件量的增减不具有可预见性。2020年受疫情停工停产影响,劳动争议案件较上年增幅扩大但仍低于历史最高水平,说明近些年来我单位持续开展“仲裁员服务企业”活动收到较好成效,企业自主解决劳动争议能力明显提高。

2、省厅年中将调解成功率指标从60%下调至50%,该项指标因疫情期间开展不见面服务以及落实上级“快立、快审、快结”要求致使调解效果欠佳未达预设,但符合上级要求。

四、下一步拟改进措施

(一)下一步拟改进措施。我单位将进一步研究加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理,结果应用于2021年预算安排。

(二)拟与预算安排相结合情况。我单位将加强预算管理,严格按预算批复类款项支出费用,坚决做到无预算不支出,不挤占项目指标,不得指标混用。


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