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荆州技师学院2020年度部门决算公开
发布时间:2021-09-28 10:45


目  录

一、 荆州技师学院概况

(一)部门职责

(二)机构设置

(三)人员情况

二、 荆州技师学院2020年度部门决算表

(一)2020年收入支出决算总表

(二)2020年收入决算表

(三)2020年支出决算表

(四)2020年财政拨款收入支出决算总表

(五)2020年一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)2020年一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

(八)2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、荆州技师学院2020年度部门决算说明

(一)收支决算情况说明

(二)财政拨款三公经费支出说明

(三)机关运行经费支出说明

(四)政府采购支出说明

(五)国有资产占用情况说明

(六)预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、荆州技师学院概况

(一)部门职责:

我院是一所中等职业教育学校,主要职能是为社会培养中专学历工业人才及中级技术人才,促进工业发展,提高社会职业素质。

(二)机构设置:

单位名称:荆州技师学院,单位地址:荆州市凤凰路53号,法定代表人张卫东,组织机构代码为42220234X,统一社会信用代码为1242100042220234XQ,财政预算代码为203001。

学院内设科室:党办、院办公室、纪检监察室、院工会、人事科、财务科、教务科、实习科、学生科、保卫科、团委、招生办、毕业生安置办室、后勤设备科、膳食科、审计科、考核科。

(三)人员情况:

年未实有人数415人,其中在编339人。聘用76人。



二、荆州技师学院2020年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01表

部门:荆州技师学院





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

47,378,832.00

一、一般公共服务支出

32

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

9,180,000.00

五、教育支出

36

52,618,929.82

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

16,313.50

八、社会保障和就业支出

39

4,231,376.00


9


九、卫生健康支出

40

0.00


10


十、节能环保支出

41

0.00


11


十一、城乡社区支出

42

0.00


12


十二、农林水支出

43

0.00


13


十三、交通运输支出

44

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00


15


十五、商业服务业等支出

46

0.00


16


十六、金融支出

47

0.00


17


十七、援助其他地区支出

48

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00


19


十九、住房保障支出

50

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00


23


二十三、其他支出

54

0.00


24


二十四、债务还本支出

55

0.00


25


二十五、债务付息支出

56

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

56,575,145.50

本年支出合计

58

56,850,305.82

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

1,848,414.32

年末结转和结余

60

1,573,254.00


30



61


总计

31

58,423,559.82

总计

62

58,423,559.82

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表







公开02



部门:荆州技师学院





金额单位:元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

56,575,145.50

47,378,832.00

0.00

9,180,000.00

0.00

0.00

16,313.50


205

教育支出

52,312,405.50

43,116,092.00

0.00

9,180,000.00

0.00

0.00

16,313.50


20503

职业教育

52,312,405.50

43,116,092.00

0.00

9,180,000.00

0.00

0.00

16,313.50


2050302

中等职业教育

9,850,300.00

9,850,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2050303

技校教育

42,462,105.50

33,265,792.00

0.00

9,180,000.00

0.00

0.00

16,313.50


208

社会保障和就业支出

4,262,740.00

4,262,740.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20807

就业补助

4,262,740.00

4,262,740.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080799

其他就业补助支出

4,262,740.00

4,262,740.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
































注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


















支出决算表






公开03



部门:荆州技师学院





金额单位:元



项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

56,850,305.82

50,240,819.82

6,609,486.00

0.00

0.00

0.00


205

教育支出

52,618,929.82

50,240,819.82

2,378,110.00

0.00

0.00

0.00


20503

职业教育

52,618,929.82

50,240,819.82

2,378,110.00

0.00

0.00

0.00


2050302

中等职业教育

8,308,410.00

6,050,300.00

2,258,110.00

0.00

0.00

0.00


2050303

技校教育

44,310,519.82

44,190,519.82

120,000.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

4,231,376.00

0.00

4,231,376.00

0.00

0.00

0.00


20807

就业补助

4,231,376.00

0.00

4,231,376.00

0.00

0.00

0.00


2080799

其他就业补助支出

4,231,376.00

0.00

4,231,376.00

0.00

0.00

0.00





























注:本表反映部门本年度各项支出情况。

















财政拨款收入支出决算总表






公开04


部门:荆州技师学院





金额单位:元



收       入

支       出



项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款





栏次


1

栏次


2

3

4

5



一、一般公共预算财政拨款

1

47,378,832.00

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00



二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00



三、国有资本经营财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00




4


四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00




5


五、教育支出

37

41,574,202.00

41,574,202.00

0.00

0.00




6


六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00




7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00




8


八、社会保障和就业支出

40

4,231,376.00

4,231,376.00

0.00

0.00




9


九、卫生健康支出

41

0.00

0.00

0.00

0.00




10


十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00




11


十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00




12


十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00




13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00




14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00




15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00




16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00




17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00




18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00




19


十九、住房保障支出

51

0.00

0.00

0.00

0.00




20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00




21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00




22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00




23


二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00




24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00




25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00




26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00



本年收入合计

27

47,378,832.00

本年支出合计

59

45,805,578.00

45,805,578.00

0.00

0.00



年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

1,573,254.00

1,573,254.00

0.00

0.00



一般公共预算财政拨款

29

0.00


61







政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62







国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63







总计

32

47,378,832.00

总计

64

47,378,832.00

47,378,832.00

0.00

0.00



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



















一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表


部门:荆州技师学院



金额单位:元


项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

45,805,578.00

39,316,092.00

6,489,486.00


205

教育支出

41,574,202.00

39,316,092.00

2,258,110.00


20503

职业教育

41,574,202.00

39,316,092.00

2,258,110.00


2050302

中等职业教育

8,308,410.00

6,050,300.00

2,258,110.00


2050303

技校教育

33,265,792.00

33,265,792.00

0.00


208

社会保障和就业支出

4,231,376.00

0.00

4,231,376.00


20807

就业补助

4,231,376.00

0.00

4,231,376.00


2080799

其他就业补助支出

4,231,376.00

0.00

4,231,376.00




















注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表






公开06


部门:荆州技师学院





金额单位:元



人员经费

公用经费



科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数





301

工资福利支出

34,871,989.94

302

商品和服务支出

373,494.00

307

债务利息及费用支出

0.00



30101

基本工资

18,987,558.29

30201

办公费

4,205.00

30701

国内债务付息

0.00



30102

津贴补贴

0.00

30202

印刷费

3,707.00

30702

国外债务付息

0.00



30103

奖金

2,733,977.28

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

101,299.00



30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00



30107

绩效工资

3,350,232.00

30205

水费

74,366.30

31002

办公设备购置

0.00



30108

机关事业单位基本养老保险缴费

1,375,343.29

30206

电费

131,226.70

31003

专用设备购置

101,299.00



30109

职业年金缴费

526,724.28

30207

邮电费

0.00

31005

基础设施建设

0.00



30110

职工基本医疗保险缴费

1,881,382.92

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00



30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00



30112

其他社会保障缴费

33,712.35

30211

差旅费

0.00

31008

物资储备

0.00



30113

住房公积金

2,050,933.90

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00



30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

126,912.42

31010

安置补助

0.00



30199

其他工资福利支出

3,932,125.63

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00



303

对个人和家庭的补助

3,969,309.06

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00



30301

离休费

127,403.50

30216

培训费

4,785.00

31013

公务用车购置

0.00



30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00



30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

5,500.00

31021

文物和陈列品购置

0.00



30304

抚恤金

751,068.32

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00



30305

生活补助

130,371.20

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00



30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

399

其他支出

0.00



30307

医疗费补助

258,253.00

30227

委托业务费

0.00

39906

赠与

0.00



30308

助学金

2,565,500.00

30228

工会经费

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00



30309

奖励金

92,506.00

30229

福利费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00



30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39999

其他支出

0.00



30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

0.00






30399

其他对个人和家庭的补助

44,207.04

30240

税金及附加费用

0.00









30299

其他商品和服务支出

22,791.58






人员经费合计

38,841,299.00

公用经费合计

474,793.00



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


















财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07

部门:荆州技师学院










金额单位:元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12













注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08表


部门:荆州技师学院






金额单位:元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计






























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


三、荆州技师学院2020年度部门决算说明

(一)收支决算情况说明

2020年度本年收入决算5657.51万元,其中:财政拨款收入4737.88万元,占本年收入的83.74%;事业收入918万元,占本年收入的16.23%;其他收入1.63万元,占本年收入的0.03%;2020年度收入决算较上年增加96.43万元,主要原因是项目收入增加;较年初预算数减少2246.15万元,主要原因是:疫情影响学校运营时间缩短。

2020年度本年支出决算5685.03万元,其中基本支出5024.08万元,占88.37%;项目支出660.95万元,占11.63%。2020年度支出决算较上年减少646.13万元,主要原因是疫情影响学校缩减开支;较年初预算数减少2218.63万元,主要原因是疫情影响学校缩减开支;财政拨款支出决算数4580.56万元,较上年减少567.95万元,主要原因是受疫情影响缩减开支,较年初预算数减少1653.1万元,减少26.52%,主要原因是受疫情影响缩减开支。

(二)财政拨款“三公”经费支出说明

本单位由一般公共预算财政拨款负担的“三公”经费支出金额为0万元。比预算减少16万元,减少的主要原因是我院加强对“三公”经费的支出管理,严格执行各项政策,落实中央八项规定精神,厉行节约,降低了“三公”经费。其中

因公出国(境):无

公务用车情况:公务用车运行维护费为0万元,公务用车保有量为2台,公务用车购置数为零;比预算减少0万元,减少原因是学校压缩“三公”经费支出,加强车辆管理等。

公务接待情况:公务接待费为0万元,国内公务接待批次0次,接待人数0人次。比预算减少10万元,减少原因主要是严格执行各项政策,落实中央八项规定精神,厉行节约,从严控制公务接待费。

(三)机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出47.48万元,比年初预算数增加19.48万元,增加69.57%。主要原因是:办公设施设备购置经费增加。

其中:办公费0.42万元、印刷费0.37万元、手续费0万元,水费7.44万元,电费13.12万元,邮电费0万元、物业管理费0万元,差旅费0万元、维修费12.69万元,租赁费0万元,会议费0万元,培训费0.48万元,公务接待费0万元,专用材料费0.55万元,劳务费0万元,工会经费0万元,福利费0万元,公务用车运行维护费0万元,其他交通费用0万元。

(四)政府采购情况

本单位2020年度政府采购支出总额95.68万元,其中:政府采购货物支出83.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额95.68万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(五)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,部门共有车辆31辆,其中,副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车11辆、其他用车20辆,其他用车主要是驾校教练车;单位价值50万元以上通用设备5台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(六)关于2020年度预算绩效情况的说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目5个,资金648.94万元,占一般公共预算项目支出总额的10.41%。从评价情况来看,荆州技师学院按照省、市相关文件要求立项,立项依据充分;原始凭证符合要求,手续齐全,会计账簿保存完好,项目及时结算,手续合规齐备,项目实施后为社会培养了新技能人才,与一些企业建立了合作关系,促进了新型职业教育发展。项目立项依据充分,程序合规,项目资金到位率100%,预算执行率100%,项目实施效果良好。

2.部门决算中项目绩效自评结果

(1)部门整体支出绩效评价自评:我院2020年度部门整体支出根据设定的绩效目标情况,通过对资金预算执行率、产出、效益等指标的综合评价,评价得分为84.78分。完成绩效目标完成情况良好。

(2)2020年度中等职业教育发展引导奖补资金项目绩效自评综述:项目全年预算数为185.82万元,执行数为185.82万元,完成预算99.9%。主要产出和效益一是数控技术应用、汽车运用与维修、烹饪、护理等专业实训建设,包括新建物联网实训室和琴房,改扩建中式面点实训室、智能制造实训室;二是为相关专业采购212台(套)实训设备。该项目资金总金额185.82万元,新建物联网实训室和琴房支出45万元,改扩建中式面点实训室和智能制造实训室90万元,购买护理、烹饪等专业实训耗材支出50.82万元。

(3)2018年度湖北省省级高技能人才培训基地及冉美权技能大师工作室建设项目绩效自评综述: 该项目全年预算数是209.89万元,执行数为209.89万元,完成预算100%。主要产出和效益是:一是学院的培训场地、培训师资及培训能力进一步完善,完成培训模式调研报告两个,制定学校和企业互认的职业能力评价办法,突出技能考核在职业能力评价中的权重,使职业能力评价更加科学合理。二是开发主体课程资源库一个,建设一体化实训室八个,培训用网络教室一个,添置七个专业实训室设备180台套,在项目建设期内培养6名专业培训教师,聘请8名企业兼职教师,使学院的年培训能力达到6000人次。三是学校在工业机器人及3D打印新兴专业办学规模的逐渐扩大,有利于技能大师工作室的技能传承和受惠面积的扩大。项目资金总额209.89万元,用于烹饪专业实训设备29.2万元,护理专业实训设备19.8万元,学前教育专业钢琴设备18.8万元,模钳专业焊工设备20.8万元,计算机专业设备10万元,数控机床设备42.3万元,物联网创新实训室设备29.6万元,多媒体教室建设29.5万元,冉美权工作大师设备及配件10万元。下一步改进措施是:加快预算执行,提高预算编制完整性,收支项目要在结合上年收支情况,考虑本年收支实际。提高项目资金执行率,项目支出按照预算确定的金额、进度执行,无特殊情况的应于当年执行完结。在今后的工作中,抓好项目实施管理及进度,加强实训教学项目库的储备建设,以便及时推进项目进度。

(4)留荆就业奖补资金项目绩效自评综述:该项目全年预算数是39.99万元。执行数为39.99万元,完成预算100%。主要产出和效益是:一是改扩建学生就业指导中心,配置就业工作相关设施设备,二是做好学校就业老师的相关指导培训,提高教师指导学生就业创业水平。2020年学校搬运并改造就业指导中心,就业指导中心搬运费0.24万元,改造费12.15万元,购置办公桌椅及文件柜2.45万元,购置就业指导中心设备8.14万元,购置就业指导中心设备配件0.12万元,安装入学管理系统16.89万元,资金执行率100%。按照荆州市大中专院校毕业生留荆就业、创业工作部署,我院领导高度重视,在十月初召开了相关科室人员会议,安排部署预算绩效评价工作,明确由后勤院长负责此项工作,该项工作由财务科牵头,组织、协调,南校区总务科具体落实此项工作。为推进绩效管理工作健康有序开展,根据上级有关规定和要求,对评价的单位、项目、时间及责任人等明确了主体责任,规范了工作内容,确保评价工作有章可循,有序开展。

学生就业创业指导中心建成以来,建立了立足于职业生涯发展的学生信息和档案,从聘请企业行业专家举办就业创业讲座,开展企业招聘与面试、职业生涯规划教育等活动40多场次,指导学生进行职业规划、创业计划,培养学生树立正确的职业观、择业观,在学生就业创业教育活动中发挥了重要作用,2021年6月授牌成为荆州市大中专院校“人才服务驿站”。     

(5)品牌专业项目绩效自评综述:该项目全年预算数是25万元。执行数为21.97万元,完成预算87.88%。主要产出和效益是:建设品牌专业,优化教学设施,提高教学水平。2020年学校购置品牌专业所需专用设备15.59万元,建设精品课程4.18万元,进行教师培训1.5万元,设备维护0.699万元,资金执行率100%。

(6)实训设备购置项目绩效自评综述:该项目全年预算数是191.27万元,执行数为191.27万元,完成预算100%。主要产出和效益是:一是新建智慧教室,充分应用多媒体数字化教学平台,丰富教学手段,激发学生学习积极性;二是扩建数控、汽实训中心,增加竞赛工量具设备,采购专业化培训考证软件系统满足了学生技能培养及社会培训的需要;三是为数控技术应用、汽修等三个专业各培养1名专业带头人,1名骨干教师。该项目资金总金额191.27万元,项目资金用于数控设备采购66.16万元,汽修实训室设备36.14万元,智能制造车间设备及配套工具50万元、会议室LED全彩电子显示屏25.37万元、培训考证设备采购13.6万元。资金执行率100%。

3、绩效评价结果应用情况

(1)在绩效自评结果确定后将绩效自评结果和整改要求反馈给项目执行部门,项目执行部门依据自评报告进行整改,逐项落实到位。

(2)结合项目实际,强化资金管理、绩效管理和内部控制等制度约束,强化对项目的跟踪监控,发挥绩效目标的导向作用,提升项目绩效管理水平。

(3)绩效自评结果拟作为2021年度项目预算调整及2022年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据。

(4)按照政府信息公开的有关规定和省级部门预决算公开的要求,将项目绩效自评结果随同部门预决算一并通过市政府门户网站向社会公开。

四、名词解释

(一)功能科目

技校教育:反映工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。

(二)会计科目

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

6.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

(1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

五、附件

附件1:《2020年度荆州技师学院整体部门自评表》

附件2:《2020年度中等职业教育发展引导奖补资金项目绩效自评表》

附件3:《荆州技师学院2020年度省级高技能人才培训基地及大师工作室项目支出绩效自评报告》及《2020年度高技能人才培训基地建设项目绩效自评表》

附件4:2020年度留荆就业奖补资金项目绩效自评表》

附件5:《2020年度湖北省品牌专业项目绩效自评表

附件6:《2020年度实训设备购置项目绩效自评结果》及《2020年度实训设备购置项目绩效自评表》

                                2021年9月27日

附件1:《2020年度荆州技师学院整体绩效自评表》

2020年度荆州技师学院整体绩效自评表

单位名称:荆州技师学院                   填报日期:2021年9月26日

单位名称

荆州技师学院

基本支出总额

50,240,819.82

项目支出总额

6,609,486.00

预算执行情况(万元)

(20分)


预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分

(20分*执行率)

部门整体支出总额

7903.66

5842.36

73.92%

14.78

年度目标1:(XX分)

经过建设,专业实力显著增强,服务中国制造2025的能力和服务经济社会发展的水平显著提升;开展师资培训,提升师资教学水平能力;:进一步完善信息化教学手段,加加强校园环境建设。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标

数量指标

学历教育在校生指标

       3700

3600

2

生均教学仪器设备值

1.62

1.6

2

生均校舍建设面积

50

50

2

每百名学生拥有计算机台数

27

28

2

“双师型”教师占专任教师比例

92.5

92.5

2

质量指标

基础设施建设修缮工程验收合格率

100%

100%

4

购置仪器设备合格率

100%

100%

4

校舍中D级危房使用率

0

0

2

时效指标

批复资金当年下达到学校比率

100%

100%

5

批复项目按计划启动率

100%

100%

5

成本指标

政府采购类项目成本

按政府采购要求进行成本控制

达成预期指标

5

基本建设类项目成本

按要求进行成本控制

达成预期指标

5

效益指标

经济效益指标

资金下达

按时下达

达成预期指标

3

资金监管

按资金管理要求确保安全

达成预期指标

3

社会效益指标

职业院校毕业生就业留在本省就业比率

70%

70%

3

职业院校毕业生就业率

99%

99%

3

毕业生对职业院校抽样调查满意度

95%

95%

3

用人单位对职业院校毕业生抽样调查满意度

95%

95%

3

生态效益指标

对学校及周边的环境影响

无影响

达成预期指标

3

对在校师生的环境影响

无影响

达成预期指标

3

可持续影响指标

建立中职人才培养数据采集制度

完成数据采集

达成预期指标

3

满意度指标

服务对象满意度指标

项目建设满意度

100%

100%

3

总分

84.78

偏差大或

目标未完成

原因分析


改进措施及

结果应用方案

(1)在绩效自评结果确定后将绩效自评结果和整改要求反馈给项目执行部门,项目执行部门依据自评报告进行整改,逐项落实到位。

(2)结合项目实际,强化资金管理、绩效管理和内部控制等制度约束,强化对项目的跟踪监控,发挥绩效目标的导向作用,提升项目绩效管理水平。











附件2:《2020年度中等职业教育发展引导奖补资金项目绩效自评表》

2020年度项目支出绩效自评表

预算单位(盖章):荆州技师学院

填报日期:2021-4-7




项目名称

中等职业教育发展引导奖补资金

总分

97

预算单位编码


项目实施单位

荆州技师学院

联系人


联系电话


年度
   总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

        1、新建物联网实训室、琴房:建设一个教、学、培训认证统一的实训平台,集教学、实训、培训认证功能于一体,注重各种技术之间的融合与灵活应用,这样既可满足日常教学要求,同时又注重项目实训及创新试验,各设备之间可以灵活组合。
          2、扩建烹饪、智能制造等专业实训中心:为烹饪、智能制造、护理等专业增加实训设备,满足规模日益增加的相关专业的实训教学需要。

         新建物联网实训室、琴房,扩建烹饪、智能制造等专业实训中心,为烹饪、智能制造、护理等专业增加实训设备,满足规模日益增加的相关专业的实训教学需要。
         严格按任务书要求完成年初设定目标。

存在的
   问题

预算执行
   情况

项目资金总额(万元)

资 金 来 源

年初预算数
   (A)

全年执行数
   (B)

分值

得分计算
   方法

执行率(B/A)

得分

186

年度资金总额:

186

185.82

30

执行率*该指标分值。

99.9%

29

其中:中省补助

186

           本级安排

0

           其他收入


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值
   (自行设定)

得分计算方法

得分

产出指标
   (40分)

数量指标

学历教育在校生指标

3800

3841

2

      完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。

2

生均教学仪器设备值

1.2

1.15

2

1

生均校舍建筑面积

37

37.39

2

2

每百名学生拥有计算机台数

28

28

2

2

“双师型”教师占专任教师比例

92.5

92.5

2

2

质量指标

基础设施建设修缮工程验收合格率

100%

100%

4

      1.若为定量指标,实际值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。
       2.若为定性指标,则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。

4

购置仪器设备合格率

100%

100%

4

4

校舍中D级危房使用率

0

0

2

2

时效指标

批复资金当年下达到学校比率

100%

100%

5

5

批复项目按计划启动率

100%

100%

5

5

成本指标

政府采购类项目成本

按政府采购要求进行成本控制

达成预期指标

5

5

基本建设类项目成本

按要求进行成本控制

达成预期指标

5

5

效益指标
   (30分)

经济效益
   指标

资金下达

按时下达

达成预期指标

3

      1.若为定量指标,实际值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。
       2.若为定性指标,则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。

3

资金监管

按资金管理要求确保安全

达成预期指标

3

3

社会效益
   指标

职业院校毕业生就业留在本省就业比率

70%

70%

3

3

职业院校毕业生就业率

99%

99%

3

3

毕业生对职业院校抽样调查满意度

95%

95%

3

3

用人单位对职业院校毕业生抽样调查满意度

95%

95%

3

3

生态效益
   指标

对学校及周边的环境影响

无影响

达成预期指标

3

3

对在校师生的环境影响

无影响

达成预期指标

3

3

可持续影响
   指标

建立中职人才培养数据采集制度

完成数据采集

达成预期指标

3

3

服务对象满意度指标

项目建设满意度

100%

99%

3

2

注:1.通过项目库纳入部门预算的项目支出,请根据项目库中的指标内容填列三级指标及年度指标值;其他预算项目支出,请根据项目情况自行设置三级指标及年度指标值,但至少达到“4+1”(即4个产出指标+1个社会效益指标)。二、三级绩效指标的分值权重由各部门预算单位根据各项指标重要程度自行确定。

         2.定性指标根据指标完成情况分为“四档”:达成预期指标、基本达成预期指标并具有一定效果、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档,分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

         3.每个单项得分最高不能超过该指标分值上限。

附件3:《荆州技师学院2020年度省级高技能人才培训基地及大师工作室项目支出绩效自评报告》

荆州技师学院2020年度

省级高技能人才培训基地及大师工作室

项目支出绩效自评报告

一、基本情况

(一)概况

本项目为电子商务、模具钳工、汽车运用与维修、烹饪、学前、护理等专业建设,项目建设目标:

1.在原有实训场所的基础上,以“高质量、高起点”的建设理念,打造工学结合的一体化培训场所,加大适合培训需求的设备配置力度,进一步体现实训场的先进性、实用性、多功能性和创新性。

2、制定学校和企业互认的职业能力评价办法,突出技能考核在职业能力评价中的权重,使职业能力评价更加科学合理。

(二)资金安排情况。

该项目资金总金额209.88万元(全部为中央资金),用于改扩建专业实训室及大师工作室建设。

二、绩效自评工作开展情况

按照市财政局安排部署,我院领导高度重视,在7月初召开了相关科室人员会议,安排部署预算绩效评价工作,明确了由分管财务院长专门负责此项工作,具体工作由财务科牵头,组织、协调和督促落实此项工作。为推进绩效管理工作健康有序开展,根据上级有关规定和要求,对评价的单位、项目、时间及责任人等明确了主体责任,规范了工作内容,确保绩效评价工作有章可循,有序开展。

三、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。

该项目资金总金额210万元(鄂财社发[2019]72号),资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析。

项目资金该项目资金总金额209.88万元用于改扩建专业实训室及大师工作室建设。资金执行率100%。

3.项目资金管理情况分析。

学校严格按照专项资金管理要求,制定具体的资金管理细则,实行专款专户管理,专款专用。严格执行项目预算,合理有效使用建设经费,对建设项目的实施、资金投向及年度资金调度安排、固定资产购置实行全过程监控管理,确保如期完成建设项目,并按要求将建设经费支出情况按预算项目编报财务决算。

(二)绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

设备购置:年度指标值944台(套),全年实际采购944台(套),设备采购率100%。

实训室与网络教室建设:年度指标值8个,实训室6个、网络教室1个及大师工作室1个,建设率100%。

实训室建设质量:达到100%

实训设备采购率:设备采购率达到100%。

实训室建设成本:年度指标值209.88万元,全年实际建设209.88万元,成本率100%。

2.效益指标完成情况分析。

企业培训:2020年对外培训110人,项目实施后为社会培养了新技能人才。

毕业生平均就业率:2018年学生就业率为99.02%,2019年学生就业率为99.16%,就业率逐步提高。

项目规划设计和工程建设符合环保要求:合格

设施设备采购符合环保要求:合格

建设项目持续使用年限:5年

 (三)自评结论及自评总分情况

根据《荆州技师学院2020年度项目支出绩效自评表》,经过逐项考核,20年中等职业教育发展引导奖补资金项目评价得分为97分,荆州技师学院按照中省相关文件要求立项,立项依据充分;项目资金到位率100%,预算执行率100%,原始凭证符合要求,手续齐全,会计账簿保存完好,项目及时结算,手续合规齐备,项目实施后为社会培养了新技能人才,与一些企业建立了合作关系,促进了新型职业教育发展。

四、绩效自评结果应用建议

(一)下一步改进措施

1、负责申报预算的财务科室与负责项目建设的业务科室加强沟通,合力编制项目预算。

2、设备购置编制预算前,进行市场询价,摸清市场行情,尽可能准确编制项目预算。

3、提升学校办学条件和基础能力建设,在专业设置和课程设置等方面融入行业发展的先进理念,与企业开展深度合作。

(二)预算调整建议。

针对此类项目,建议按照向中省申报的项目口径申报预算,以免影响项目支出的归集和绩效考核。

(三)拟公开情况。

将项目预算和绩效评价结果向社会公开,参考社会公众反馈意见合理安排以后年度预算。

2020年度项目支出绩效自评表

预算单位(盖章):荆州技师学院

填报日期:2021-4-13




项目名称

省级高技能人才培训基地及冉美权工作室建设

总分

97

预算单位编码


项目实施单位

荆州技师学院

联系人


联系电话


年度
   总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

1、在原有实训场所的基础上,以“高质量、高起点”的建设理念,打造工学结合的一体化培训场所,加大适合培训需求的设备配置力度,进一步体现实训场的先进性、实用性、多功能性和创新性。
   2、制定学校和企业互认的职业能力评价办法,突出技能考核在职业能力评价中的权重,使职业能力评价更加科学合理。

1、新建网络教室一个,以多媒体方式激发学生的学习兴趣,满足规模日益增加的计算机类相关专业的实训教学需要。
   2、扩建电焊实训中心,建成1个物联网实训室、1个西点面点实训室、1个养老护理实训室、1个幼教实训室,采购现代冷库技术综合实训考核,设备满足了学生技能培养及社会培训的需要。
   3、建成冉美权大师工作室,发挥大师及团队的示范作用。
   4、建设校企合作管理小组,建立校企合作长效机制,制定学校和企业互认的职业能力评价办法,突出技能考核在职业能力评价中的权重,使职业能力评价更加科学合理。
   严格按任务书要求完成年初设定目标。

存在的
   问题


预算执行
   情况

项目资金总额(万元)

资 金 来 源

年初预算数
   (A)

全年执行数
   (B)

分值

得分计算
   方法

执行率(B/A)

得分

209.88

年度资金总额:

209.88

209.88

30

执行率*该指标分值。

100%

30

其中:中省补助

209.88

           本级安排


           其他收入


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值
   (自行设定)

得分计算方法

得分

产出指标
   (40分)

数量指标

学历教育在校生指标

3700

3600

2

      完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。

1

生均教学仪器设备值

1.62

1.6

2

1

生均校舍建筑面积

50

50

2

2

每百名学生拥有计算机台数

27

28

2

2

“双师型”教师占专任教师比例

92.5

92.5

2

2

质量指标

基础设施建设修缮工程验收合格率

100%

100%

4

      1.若为定量指标,实际值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。
       2.若为定性指标,则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。

4

购置仪器设备合格率

100%

100%

4

4

校舍中D级危房使用率

0

0

2

2

时效指标

批复资金当年下达到学校比率

100%

100%

5

5

批复项目按计划启动率

100%

100%

5

5

成本指标

政府采购类项目成本

按政府采购要求进行成本控制

达成预期指标

5

5

基本建设类项目成本

按要求进行成本控制

达成预期指标

5

5

效益指标
   (30分)

经济效益
   指标

资金下达

按时下达

达成预期指标

3

      1.若为定量指标,实际值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。
       2.若为定性指标,则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。

3

资金监管

按资金管理要求确保安全

达成预期指标

3

3

社会效益
   指标

职业院校毕业生就业留在本省就业比率

70%

70%

3

3

职业院校毕业生就业率

99%

99%

3

3

毕业生对职业院校抽样调查满意度

95%

95%

3

3

用人单位对职业院校毕业生抽样调查满意度

95%

95%

3

3

生态效益
   指标

对学校及周边的环境影响

无影响

达成预期指标

3

3

对在校师生的环境影响

无影响

达成预期指标

3

3

可持续影响
   指标

建立中职人才培养数据采集制度

完成数据采集

达成预期指标

3

3

服务对象满意度指标

项目建设满意度

100%

99%

3

2

注:1.通过项目库纳入部门预算的项目支出,请根据项目库中的指标内容填列三级指标及年度指标值;其他预算项目支出,请根据项目情况自行设置三级指标及年度指标值,但至少达到“4+1”(即4个产出指标+1个社会效益指标)。二、三级绩效指标的分值权重由各部门预算单位根据各项指标重要程度自行确定。

         2.定性指标根据指标完成情况分为“四档”:达成预期指标、基本达成预期指标并具有一定效果、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档,分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

         3.每个单项得分最高不能超过该指标分值上限。

附件4:《2020年度留荆就业奖补资金项目绩效自评表》

2020年度项目支出绩效自评表

预算单位(盖章):                                                                          填报日期:

项目名称

荆州市大中专院校毕业生留荆就业奖补资金

总分

98

预算单位编码

203001

项目实施单位

荆州技师学院

联系人

联系电话

13997634218

年度
  
总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

确保学生就业创业教育工作有序开展

已完成就业创业指导中心办公室建设并投入使用

存在的问题


预算执行
  
情况

项目资金总额
   (
万元)

资金来源

年初预算
  
(A)

全年执行
  
(B)

分值

得分计算
  
方法

执行率
   (B/A)

得分


年度资金总额:

40

39.99

30

执行率*
  
该指标分
  
值。



其中:中省补助




本级安排

40

100%

30

其他收入




绩效指标

一级
  
指标

二级
  
指标

三级指标

年度指标
  
(A)

全年实际
  
(B)

分值(自行设定)

得分计算方法

得分

产出
  
指标
   40
  
)

数量
  
指标





   得分计算方法
  
完成值达到指标值,记满分;未达到指标值.B/A*指标分值记分。












质量
  
指标

验收合格率

100%

100%

15

    1.若为定量指标,
  
实际值达到指标值,记满分;未达到指标值,B/A*该指标分值记。
       2.
若为定性指标, 则根据四档原则分别按照指标分值的比例来记分。

15











时效
  
指标

项目完成情况

202012

202012

15

15











成本指标

项目建设成本

40万元

39.99万元

10

10











效益
  
指标
  
(30分)

经济
  
效益
  
指标

项目经济效益

10

    1.若为定量指标,
  
实际值达到指标值记满分:未达到指标值按B/A*该指标分值记。
       2.
若为定性指标,
  
则根据四档原则分
  
别按照指标分值的比例来记分。

8











社会
  
效益
  
指标

学员培训情况

10

10











生态
  
效益
  
指标
















可持
  
续影
  
指标

项目可持续

良好

良好

10

8











    :1.通过项目库纳入部门预算的项目支出,请根据项目库中的指标内容填列三级指标及年度指标值:其他预算项目支出,
  
请根据项目情况自行设置三级指标及年度指标值,但至少达到“4+1”(4个产出指标+1个社会效益指标),一、三级绩
  
度自行效指标的分值权重由各部门预算单位根据各项指标重要程度自行确定。

     2.定性指标根据指标完成情况分为四档”:达成预期指标,基本达成预期指标并具有一定效果、部分达成预期指标
  
井具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档,分别按照该指标对应分值区间100-90%(90%)90-80%(80%)
   80-60%(
60%)60-0%合理确定分值。

    3.每个单项得分最高不能超过该指标分值上限。













附件5:《2020年度湖北省品牌专业项目绩效自评表》

2020年度项目支出绩效自评表

预算单位(盖章):荆州技师学院烹饪专业

填报日期:2021-4-7




项目名称

湖北省品牌专业 

总分

97

预算单位编码


项目实施单位

荆州技师学院 

联系人


联系电话


年度
  
总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

 扩建烹饪专业实训中心:为烹饪专业增加实训设备,满足规模日益增加的专业的实训教学及社会培训、承担竞赛需要。

  扩建烹饪实训室,为烹饪专业增加实训设备,满足规模日益增加的相关专业的实训教学及社会培训、承担竞赛需要。

        严格按任务书要求完成年初设定目标。

存在的问题

 无

预算执行
  
情况

项目资金总额(万元)

资 金 来 源

年初预算数(A)

全年执行数(B)

分值

得分计算
  
方法

执行率(B/A)

得分

 25

年度资金总额:

 25

21.97 

20

执行率*该指标分值。

87.88% 

17.5 

其中:中省补助

 25

         本级安排


         其他收入


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值
   (自行设定)

得分计算方法

得分

产出指标
   (40分)

数量指标

学历教育在校生指标

76

76

2

    完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。

2

生均教学仪器设备值

1.2

1.15

2

1

生均校舍建筑面积

37

37.39

2

2

“双师型”教师占专任教师比例

75

75

1

1

基础设施建设修缮工程验收合格率

100%

100%

4

    1.若为定量指标,实际值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。
       2.若为定性指标,则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。

4

时效指标

购置仪器设备合格率

100%

100%

4

4

校舍中D级危房使用率

0

0

2

2

批复资金当年下达到学校比率

100%

100%

5

5

成本指标

批复项目按计划启动率

100%

100%

5

5

政府采购类项目成本

按政府采购要求进行成本控制

达成预期指标

5

5

基本建设类项目成本

按要求进行成本控制

达成预期指标

5

5

……

资金下达

按时下达

达成预期指标

3

  

 1.若为定量指标,实际值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。
       2.若为定性指标,则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。

3

效益指标
   (40分)

经济效益
   指标

资金监管

按资金管理要求确保安全

达成预期指标

5

5

职业院校毕业生就业留在本省就业比率

90%

90%

3

3

职业院校毕业生就业率

100%

100%

3

3

社会效益
   指标

毕业生对职业院校抽样调查满意度

95%

95%

5

5

用人单位对职业院校毕业生抽样调查满意度

95%

95%

5

5

对学校及周边的环境影响

无影响

达成预期指标

4

4

生态效益
   指标

对在校师生的环境影响

无影响

达成预期指标

3

3

建立中职人才培养数据采集制度

完成数据采集

达成预期指标

3

3

项目建设满意度

100%

99%

3

2

可持续影响
   指标

学历教育在校生指标

76

76

2

    完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。

2

生均教学仪器设备值

1.2

1.15

2

1

生均校舍建筑面积

37

37.39

2

2

注:1.通过项目库纳入部门预算的项目支出,请根据项目库中的指标内容填列三级指标及年度指标值;其他预算项目支出,请根据项目情况自行设置三级指标及年度指标值,但至少达到“4+1”(即4个产出指标+1个社会效益指标)。二、三级绩效指标的分值权重由各部门预算单位根据各项指标重要程度自行确定。

       2.定性指标根据指标完成情况分为“四档”:达成预期指标、基本达成预期指标并具有一定效果、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档,分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

       3.每个单项得分最高不能超过该指标分值上限。















附件6:《荆州技师学院2020年度实训设备购置项目支出绩效自评报告》


荆州技师学院2020年度

实训设备购置项目支出绩效自评报告

一、基本情况

(一)概况。

本项目为荆州技师学院紧缺技能人才急需实训设备设施项目建设目标:数控实习设备、汽车实习设备、多功能实训室设备、特种作业实训设备,满足规模日益增加的相关专业的实训教学需要,建成荆州市一流的高技能人才培养基地和技术服务中心。

2020年度绩效目标:添置数控实习设备,扩建汽车实习设备、建设多功能实训室、添置特种作业实训设备。

(二)资金安排情况。

项目资金预算总金额200万元。

项目

建设内容

主要设备

(台套)

配套设施(台套)

预算金额

(万元)


1

数控实习设备

11

6

112


2

汽车实习设备

30

7

38


3

多功能实训室设备

10

36

35


4

特种作业实训设备

7

30

15


合计

200万元








二、绩效自评工作开展情况

按照省、市教育和财政部门安排部署,我院领导高度重视,在元月底召开了相关科室人员会议,安排部署预算绩效评价工作,明确了由分管财务的副院长专门负责此项工作,具体工作由财务科牵头,组织、协调和督促落实此项工作。为推进绩效管理工作健康有序开展,根据上级有关规定和要求,对评价的单位、项目、时间及责任人等明确了主体责任,规范了工作内容,确保绩效评价工作有章可循,有序开展。

三、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。

该项目资金经财政投资评审后总金额191.274万元,2020年4月3日到达资金191.274万元,到位率100%。

2.项目资金执行情况分析。

数控实习设备支出103.27万元,汽车实习设备38万元,多功能实训室设备支出35万元,特种作业实训设备支出15万元,资金执行率100%。

3.项目资金管理情况分析。

学校严格按照专项资金管理要求,制定具体的资金管理细则,实行专款专户管理,专款专用。严格执行项目预算,合理有效使用建设经费,对建设项目的实施、资金投向及年度资金调度安排、固定资产购置实行全过程监控管理,确保如期完成建设项目,并按要求将建设经费支出情况按预算项目编报财务决算。

(二)绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

实训室建设:数控实习设备、汽车实习设备、多功能实训室设备、特种作业实训设备,建设率100%。

设备购置:年度指标值58台(套),全年实际采购58台(套),设备采购率100%。

环境建设部分按计划:达到100%。

实训室建设成本:年度指标值175万元,全年实际建设175万元,成本率100%。

已完成项目实施按照规范招投标程序交付验收程序认真执行,完成质量良好。

2.效益指标完成情况分析。

企业培训:2020年对外培训1000人,项目实施后为社会培养了新技能人才。

毕业生平均就业率:2019年学生就业率为99.18%,2020年学生就业率为99.21%,就业率逐步提高。

项目规划设计和工程建设符合环保要求:合格

设施设备采购符合环保要求:合格

建设项目持续使用年限:5年

(3)满意度指标完成情况分析。

数控实习设备、汽车实习设备、多功能实训室设备、特种作业实训设备,四个实训室建设经过精心设计,师生满意度达到90%以上;购买实训教学设备,不断改善办学环境,师生满意度达到90%。

(三)自评结论及自评总分情况

根据《荆州技师学院2020年度项目支出绩效自评表》,经过逐项考核,20年中等职业教育发展引导奖补资金项目评价得分为97分,荆州技师学院按照省、市相关文件要求立项,立项依据充分;项目资金到位率100%,预算执行率100%,原始凭证符合要求,手续齐全,会计账簿保存完好,项目及时结算,手续合规齐备,项目实施后为社会培养了新技能人才,与一些企业建立了合作关系,促进了新型职业教育发展。

四、绩效自评结果应用建议

(一)下一步改进措施

加快预算执行,提高预算编制完整性,收支项目要在结合上年收支情况,考虑本年收支实际。提高项目资金执行率,项目支出按照预算确定的金额、进度执行,无特殊情况的应于当年执行完结。在今后的工作中,抓好项目实施管理及进度,加强实训教学项目库的储备建设,以便及时推进项目进度。

(二)预算调整建议。

针对此类项目,建议按照向中央、省申报的项目口径申报预算,以免影响项目支出的归集和绩效考核。

(三)拟公开情况。

将项目预算和绩效评价结果向社会公开,参考社会公众反馈意见合理安排以后年度预算。

2020年度项目支出绩效自评表

预算单位(盖章):荆州技师学院

填报日期:2021-4-8




项目名称

实训设备购置

总分

98

预算单位编码

604008082

项目实施单位

荆州技师学院

联系人


联系电话


年度
   总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

        1、添置数控实习设备:建设一个教、学、培训认证统一的实训平台,集教学、实训、培训认证功能于一体,注重各种技术之间的融合与灵活应用,这样既可满足日常教学要求,同时又注重项目实训及创新试验,各设备之间可以灵活组合。
        2.添置汽车实习设备:满足小型汽车维修常规操作,既有先进性,又有可操作适用性,这样既可满足日常教学要求,同时又注重项目实训及创新试验,各设备之间可以灵活组合。
         3、扩建多功能实训室设备、特种作业实训设备,进一步拓展对在校生、毕业生、社会人员、专业技能人才的提升与培训,取得相关行业技术等级证书、特种行业操作证书等。

         添置先进的实习实训设备,满足规模日益增加的相关专业的实训教学需要和社会培训任务,达到产教融合,高效培训。
         严格按任务书要求完成年初设定目标。

存在的
   问题

预算执行
   情况

项目资金总额(万元)

资 金 来 源

年初预算数
   (A)

全年执行数
   (B)

分值

得分计算
   方法

执行率(B/A)

得分

191.274

年度资金总额:

191.274

191.274

30

执行率*该指标分值。

100.0%

30

其中:中省补助


           本级安排

191.274

           其他收入


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值
   (自行设定)

得分计算方法

得分

产出指标
   (40分)

数量指标

学历教育在校生指标

3800

3841

2

      完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。

2

生均教学仪器设备值

1.2

1.15

2

1

生均校舍建筑面积

37

37.39

2

2

每百名学生拥有计算机台数

28

28

2

2

“双师型”教师占专任教师比例

92.5

92.5

2

2

质量指标

基础设施建设修缮工程验收合格率

100%

100%

4

      1.若为定量指标,实际值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。
       2.若为定性指标,则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。

4

购置仪器设备合格率

100%

100%

4

4

校舍中D级危房使用率

0

0

2

2

时效指标

批复资金当年下达到学校比率

100%

100%

5

5

批复项目按计划启动率

100%

100%

5

5

成本指标

政府采购类项目成本

按政府采购要求进行成本控制

达成预期指标

5

5

基本建设类项目成本

按要求进行成本控制

达成预期指标

5

5

效益指标
   (30分)

经济效益
   指标

资金下达

按时下达

达成预期指标

3

      1.若为定量指标,实际值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。
       2.若为定性指标,则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。

3

资金监管

按资金管理要求确保安全

达成预期指标

3

3

社会效益
   指标

职业院校毕业生就业留在本省就业比率

70%

70%

3

3

职业院校毕业生就业率

99%

99%

3

3

毕业生对职业院校抽样调查满意度

95%

95%

3

3

用人单位对职业院校毕业生抽样调查满意度

95%

95%

3

3

生态效益
   指标

对学校及周边的环境影响

无影响

达成预期指标

3

3

对在校师生的环境影响

无影响

达成预期指标

3

3

可持续影响
   指标

建立中职人才培养数据采集制度

完成数据采集

达成预期指标

3

3

服务对象满意度指标

项目建设满意度

100%

99%

3

2

注:1.通过项目库纳入部门预算的项目支出,请根据项目库中的指标内容填列三级指标及年度指标值;其他预算项目支出,请根据项目情况自行设置三级指标及年度指标值,但至少达到“4+1”(即4个产出指标+1个社会效益指标)。二、三级绩效指标的分值权重由各部门预算单位根据各项指标重要程度自行确定。

         2.定性指标根据指标完成情况分为“四档”:达成预期指标、基本达成预期指标并具有一定效果、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档,分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

         3.每个单项得分最高不能超过该指标分值上限。


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