今天是:
您现在的位置:首页>政府信息公开>法定主动公开内容>财政公开>财政预决算
荆州市人力资源和社会保障局2020年度部门决算公开
发布时间:2021-09-28 11:10

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、人员情况

第二部分 市人社局2020年度部门决算表

一、2020年收入支出决算总表

二、2020年收入决算表

三、2020年支出决算表

四、2020年财政拨款收入支出决算总表

五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 市人社局2020年度部门决算说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家和省有关人力资源和社会保障的法律法规,拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划,组织起草养老保险、失业保险、工伤保险规范性文件,经批准后组织实施和监督检查。

(二)拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,指导全市人力资源市场建设,规范全市人力资源市场。

(三)负责全市促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施,完善公共就业创业服务体系,牵头拟订高校毕业生就业政策,负责高校毕业生“三支一扶”的组织协调工作,拟订就业补助资金使用计划并组织实施,承担就业形势分析研判、失业预测预警工作,保持就业形势稳定。

(四)统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系,拟订并组织实施全市城乡社会保险及其补充保险政策和标准,拟订全市统一的社会保险关系转移接续办法,会同有关部门拟订全市社会保险及其补充保险基金管理和监督办法,编制全市社会保险基金预决算草案并组织基金预算的执行,承担社会保险基金稽核、预测预警工作,拟订应对预案,保持社会保险基金总体收支平衡和安全稳定运行。负责拟订中央转移支付社会保险资金和省级专项资金及调剂金的分配方案,承担参加养老保险退休人员的社会管理工作。

(五)负责全市专业技术职务综合管理和高技能人才队伍建设工作。拟订专业技术人员管理政策。承办各类专家、高层次人才的选拔申报和管理服务工作。负责全市博士后科研工作站、博士后创新实践基地及进站(基地)博士后研究人员的管理服务工作。负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。参与全市人才宏观管理和人才资源整体开发工作,会同有关部门组织引进海外留学和高层次急需人才。牵头拟订深化职称制度改革的政策,负责全市专业技术资格、职(执)业资格考试工作的监督管理。统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度,完善职业资格制度,组织实施技能人才培养、引进、评价、使用和激励制度,负责全市技工学校和民办培训机构的资格许可和监督管理,完善职业资格制度。

(六)会同有关部门指导事业单位人事制度改革,按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作,拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策,负责事业单位工作人员的年度考核审核备案等有关工作。

(七)会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配、福利政策并组织实施,完善企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

(八)会同有关部门拟订和组织实施全市奖励制度,综合管理全市奖励、表彰工作,承担全市评比达标表彰和市级表彰等工作,审核市级劳模和其他市级奖励、表彰的人员,指导协调各部门全市性表彰工作。

(九)会同有关部门拟订全市农民工工作的综合性政策和规划,推动相关政策落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(十)统筹实施劳动人事争议仲裁制度,拟订劳动关系政策并完善相关协调机制,组织实施劳动合同制度,组织落实职工工作时间、休息休假和假期制度,监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,维护劳动者合法权益。协调和指导劳动人事争议案件。组织开展劳动保障监察,协调劳动者维权工作,协调和指导重大案件的查处工作。事业单位人事管理科

(十一)完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

(一)预算单位构成

市人力资源和社会保障局下设9个局属事业单位:荆州市劳动就业服务中心、荆州市养老保险服务中心、荆州市人才服务中心、荆州市人力资源和社会保障信息中心、荆州市职业培训与技能鉴定管理中心、荆州市人事考试院、荆州市劳动人事仲裁院、荆州市就业训练中心、荆州技师学院。

纳入本套部门决算编制范围的单位为:荆州市人力资源和社会保障局(本级)和荆州市人才服务中心(政府购买服务单位)。

(二)机构设置

单位名称:荆州市人力资源和社会保障局。组织机构代码:559728166,统一社会信用代码:114210005597281660。市人力资源和社会保障局设20个职能科室:荆州市人力资源和社会保障局设有职能科室20个:办公室(信访科)、政策法规科、财务科、就业促进与失业保险科、人力资源流动管理科(表彰奖惩科)、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、农民工工作科、劳动关系与政务服务科(行政审批科)、工资福利科、职工养老保险科、城乡居民养老保险科、工伤保险科、社会保险基金监管科、调解仲裁管理科、综合执法科(市劳动保障监察支队)、人事科、机关党委、离退休干部科。

三、人员情况

2020年度末,市人社局有行政编制52人,参公管理人员6人;市人才服务中心有非参公事业编制8人。

第二部分 市人社局2020年度部门决算表

一、2020年收入支出决算总表







部门:荆州市人力资源和社会保障局(本级)


金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

53099131.00  

一、一般公共服务支出

32

375242.74  

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00  

二、外交支出

33

0.00  

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00  

三、国防支出

34

0.00  

四、上级补助收入

4

0.00  

四、公共安全支出

35

0.00  

五、事业收入

5

0.00  

五、教育支出

36

350000.00  

六、经营收入

6

0.00  

六、科学技术支出

37

128200.00  

七、附属单位上缴收入

7

0.00  

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00  

八、其他收入

8

602966.92  

八、社会保障和就业支出

39

17369044.60  


9


九、卫生健康支出

40

580000.00  


10


十、节能环保支出

41

0.00  


11


十一、城乡社区支出

42

0.00  


12


十二、农林水支出

43

0.00  


13


十三、交通运输支出

44

0.00  


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00  


15


十五、商业服务业等支出

46

0.00  


16


十六、金融支出

47

0.00  


17


十七、援助其他地区支出

48

0.00  


18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00  


19


十九、住房保障支出

50

712900.00  


20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00  


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00  


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00  


23


二十三、其他支出

54

0.00  


24


二十四、债务还本支出

55

0.00  


25


二十五、债务付息支出

56

0.00  


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00  

本年收入合计

27

53702097.92  

本年支出合计

58

19515387.34  

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00  

年初结转和结余

29

491392.00  

年末结转和结余

60

34678102.58  


30



61


总计

31

54193489.92  

总计

62

54193489.92  

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、2020年收入决算表











部门:荆州市人力资源和社会保障局(本级)




金额单位:元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

53702097.92  

53099131.00  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

602966.92  


201

一般公共服务支出

403200.00

403200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20110

人力资源事务

303200.00

303200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2011001

  行政运行

295200.00

295200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2011002

  一般行政管理事务

8000.00

8000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20113

商贸事务

100000.00

100000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2011308

  招商引资

100000.00

100000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


205

教育支出

35000000.00

35000000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20503

职业教育

35000000.00

35000000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2050399

  其他职业教育支出

35000000.00

35000000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


206

科学技术支出

128200.00

128200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20699

其他科学技术支出

128200.00

128200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2069999

  其他科学技术支出

128200.00

128200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

16877797.92

16274831.00

0.00

0.00

0.00

0.00

602966.92


20801

人力资源和社会保障管理事务

14633627.92

14030661.00

0.00

0.00

0.00

0.00

602966.92


2080101

  行政运行

11607341.03

11423061.00

0.00

0.00

0.00

0.00

184280.03


2080102

  一般行政管理事务

762676.89

543800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

218876.89


2080104

  综合业务管理

78900.00

78900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080106

  就业管理事务

42000.00

42000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080107

  社会保险业务管理事务

161000.00

161000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080110

  劳动关系和维权

52500.00

52500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

1929210.00

1729400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

199810.00


20807

就业补助

1753408.00

1753408.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080799

  其他就业补助支出

1753408.00

1753408.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20808

抚恤

490762.00

490762.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080801

  死亡抚恤

490762.00

490762.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

卫生健康支出

580000.00

580000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

580000.00

580000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

  行政单位医疗

580000.00

580000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

712900.00

712900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

712900.00

712900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

  住房公积金

712900.00

712900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


三、2020年支出决算表





部门:荆州市人力资源和社会保障局(本级)


金额单位:元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

19515387.34  

13905079.92  

5610307.42  

0.00  

0.00  

0.00  


201

一般公共服务支出

375242.74  

295200.00  

80042.74  

0.00  

0.00  

0.00  


20110

人力资源事务

295200.00  

295200.00  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  


2011001

  行政运行

295200.00  

295200.00  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  


20113

商贸事务

80042.74  

0.00  

80042.74  

0.00  

0.00  

0.00  


2011308

  招商引资

80042.74  

0.00  

80042.74  

0.00  

0.00  

0.00  


205

教育支出

350000.00  

0.00  

350000.00  

0.00  

0.00  

0.00  


20503

职业教育

350000.00  

0.00  

350000.00  

0.00  

0.00  

0.00  


2050399

  其他职业教育支出

350000.00  

0.00  

350000.00  

0.00  

0.00  

0.00  


206

科学技术支出

128200.00  

0.00  

128200.00  

0.00  

0.00  

0.00  


20699

其他科学技术支出

128200.00  

0.00  

128200.00  

0.00  

0.00  

0.00  


2069999

  其他科学技术支出

128200.00  

0.00  

128200.00  

0.00  

0.00  

0.00  


208

社会保障和就业支出

17369044.60  

12316979.92  

5052064.68  

0.00  

0.00  

0.00  


20801

人力资源和社会保障管理事务

15124874.60  

11826217.92  

3298656.68  

0.00  

0.00  

0.00  


2080101

  行政运行

11646081.03  

11607341.03  

38740.00  

0.00  

0.00  

0.00  


2080102

  一般行政管理事务

762531.57  

218876.89  

543654.68  

0.00  

0.00  

0.00  


2080104

  综合业务管理

78900.00  

0.00  

78900.00  

0.00  

0.00  

0.00  


2080106

  就业管理事务

42000.00  

0.00  

42000.00  

0.00  

0.00  

0.00  


2080107

  社会保险业务管理事务

161000.00  

0.00  

161000.00  

0.00  

0.00  

0.00  


2080110

  劳动关系和维权

52500.00  

0.00  

52500.00  

0.00  

0.00  

0.00  


2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

2381862.00  

0.00  

2381862.00  

0.00  

0.00  

0.00  


20807

就业补助

1753408.00  

0.00  

1753408.00  

0.00  

0.00  

0.00  


2080799

  其他就业补助支出

1753408.00  

0.00  

1753408.00  

0.00  

0.00  

0.00  


20808

抚恤

490762.00  

490762.00  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  


2080801

  死亡抚恤

490762.00  

490762.00  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  


210

卫生健康支出

580000.00  

580000.00  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  


21011

行政事业单位医疗

580000.00  

580000.00  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  


2101101

  行政单位医疗

580000.00  

580000.00  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  


221

住房保障支出

712900.00  

712900.00  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  


22102

住房改革支出

712900.00  

712900.00  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  


2210201

  住房公积金

712900.00  

712900.00  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  


注:本表反映部门本年度各项支出情况。


四、2020年财政拨款收入支出决算总表






部门:荆州市人力资源和社会保障局(本级)



金额单位:元


收     入

支     出


项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款



栏次


1

栏次


2

3

4

5


一、一般公共预算财政拨款

1

53099131.00

一、一般公共服务支出

33

375242.74

375242.74

0.00

0.00


二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00


三、国有资本经营财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00



4


四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00



5


五、教育支出

37

350000.00

350000.00

0.00

0.00



6


六、科学技术支出

38

128200.00

128200.00

0.00

0.00



7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00



8


八、社会保障和就业支出

40

16766077.68

16766077.68

0.00

0.00



9


九、卫生健康支出

41

580000.00

580000.00

0.00

0.00



10


十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00



11


十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00



12


十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00



13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00



14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00



15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00



16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00



17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00



18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00



19


十九、住房保障支出

51

712900.00

712900.00

0.00

0.00



20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00



21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00



23


二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00



24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00



25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00


本年收入合计

27

53099131.00

本年支出合计

59

18912420.42

18912420.42

0.00

0.00


年初财政拨款结转和结余

28

491392.00

年末财政拨款结转和结余

60

34678102.58

34678102.58

0.00

0.00


  一般公共预算财政拨款

29

491392.00


61






  政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62






  国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63






总计

32

53590523.00

总计

64

53590523.00

53590523.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:荆州市人力资源和社会保障局(本级)


金额单位:元


项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

18912420.42  

13501923.00  

5410497.42  


201

一般公共服务支出

375242.74

295200.00

80042.74


20110

人力资源事务

295200.00

295200.00

0.00


2011001

  行政运行

295200.00

295200.00

0.00


20113

商贸事务

80042.74

0.00

80042.74


2011308

  招商引资

80042.74

0.00

80042.74


205

教育支出

350000.00

0.00

350000.00


20503

职业教育

350000.00

0.00

350000.00


2050399

  其他职业教育支出

350000.00

0.00

350000.00


206

科学技术支出

128200.00

0.00

128200.00


20699

其他科学技术支出

128200.00

0.00

128200.00


2069999

  其他科学技术支出

128200.00

0.00

128200.00


208

社会保障和就业支出

16766077.68

11913823.00

4852254.68


20801

人力资源和社会保障管理事务

14521907.68

11423061.00

3098846.68


2080101

  行政运行

11461801.00

11423061.00

38740.00


2080102

  一般行政管理事务

543654.68

0.00

543654.68


2080104

  综合业务管理

78900.00

0.00

78900.00


2080106

  就业管理事务

42000.00

0.00

42000.00


2080107

  社会保险业务管理事务

161000.00

0.00

161000.00


2080110

  劳动关系和维权

52500.00

0.00

52500.00


2080199

 其他人力资源和社会保障管理事务支出

2182052.00

0.00

2182052.00


20807

就业补助

1753408.00

0.00

1753408.00


2080799

  其他就业补助支出

1753408.00

0.00

1753408.00


20808

抚恤

490762.00

490762.00

0.00


2080801

  死亡抚恤

490762.00

490762.00

0.00


210

卫生健康支出

580000.00

580000.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

580000.00

580000.00

0.00


2101101

  行政单位医疗

580000.00

580000.00

0.00


221

住房保障支出

712900.00

712900.00

0.00


22102

住房改革支出

712900.00

712900.00

0.00


2210201

  住房公积金

712900.00

712900.00

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


六、2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算表











部门:荆州市人力资源和社会保障局(本级)




金额单位:元


人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数



301

工资福利支出

11139061.30

302

商品和服务支出

1869669.70

307

债务利息及费用支出

0.00


30101

  基本工资

2503601.72

30201

  办公费

95638.69

30701

  国内债务付息

0.00


30102

  津贴补贴

5739464.59

30202

  印刷费

139350.20

30702

  国外债务付息

0.00


30103

  奖金

228479.00

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

2430.00


30106

  伙食补助费

197980.00

30204

  手续费

850.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00


30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

24691.32

31002

  办公设备购置

2430.00


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

711795.52

30206

  电费

100097.17

31003

  专用设备购置

0.00


30109

  职业年金缴费

38602.64

30207

  邮电费

65536.48

31005

  基础设施建设

0.00


30110

  职工基本医疗保险缴费

802274.67

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00


30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

25000.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00


30112

  其他社会保障缴费

61470.00

30211

  差旅费

90174.97

31008

  物资储备

0.00


30113

  住房公积金

712900.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00


30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

95032.00

31010

  安置补助

0.00


30199

  其他工资福利支出

142493.16

30214

  租赁费

2954.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00


303

对个人和家庭的补助

490762.00

30215

  会议费

3700.00

31012

  拆迁补偿

0.00


30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

1594.00

31013

  公务用车购置

0.00


30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

7139.00

31019

  其他交通工具购置

0.00


30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00


30304

  抚恤金

490762.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00


30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00


30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

267967.90

399

其他支出

0.00


30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00


30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00


30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00


30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

16055.00

39999

  其他支出

0.00


30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

600576.77





30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00








30299

  其他商品和服务支出

333312.20





人员经费合计

11629823.30  

公用经费合计

1872099.70  


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


七、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












部门:荆州市人力资源和社会保障局(本级)




金额单位:元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

125000

0

0

0

35000

90000

23894

0

16055

0

16055

7839

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表











部门:荆州市人力资源和社会保障局(本级)




金额单位:元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计












































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表









部门:荆州市人力资源和社会保障局(本级)





金额单位:元


项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计





























注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。


第三部分 市人社局2020年度部门决算说明

一、收支决算情况说明

2020年度本年收入决算5370.21万元,其中:财政拨款收入5309.91万元,占本年收入的98.9%;其他收入60.3万元,占本年收入的1.1%,其中:省拨人社基本情况调查经费20万元、纳入行政事业收费管理的收入18.42万元和非税往来资金21.88万元。2020年度收入决算较上年增加3771.45万元,主要原因是增加了荆州市职业技能公共实训基地建设项目和市人才服务中心项目经费。较年初预算数增加4245.71万元,主要原因是增加了荆州市职业技能公共实训基地建设项目、市人才服务中心的大学生实习实训补贴、高校毕业生就业见习补贴、年度奖励性资金和抗疫表彰大会等经费。财政拨款收入决算数较上年增加3764.2万元,主要原因是增加了荆州市职业技能公共实训基地建设项目、市人才服务中心的大学生实习实训补贴、高校毕业生就业见习补贴、年度奖励性资金和抗疫表彰大会等经费;较年初预算数1124.5万元增加4224.65万元,主要原因是增加了荆州市职业技能公共实训基地建设项目、市人才服务中心的大学生实习实训补贴、高校毕业生就业见习补贴、年度奖励性资金和抗疫表彰大会等经费。

2020年度本年支出决算1951.54万元,其中基本支出1390.51万元,占71.3%;项目支出561.03万元,占28.7%,其中:招商引资专项8元、荆州市职业技能公共实训基地建设项目35万元、基金预决算3.87万元、降费调基专项调研2万元、事业单位选聘考试7.5万元、全市抗疫表彰大会41.58万元、市直助保贷贴息3.29万元、公共服务和管理能力提升7.89万元、劳动就业项目4.2万元、社会保险项目16.1万元、劳动关系项目5.25万元、政府中心工作18.71万元、三支一扶高校毕业生招募选派5.95万元、事业单位招考3.99万元、省拨统计调查经费19.98万元、人才服务中心项目经费364.9万元。2020年度支出决算较上年增加303.64万元,主要原因是增加了市人才服务中心的大学生实习实训补贴、高校毕业生就业见习补贴、年度奖励性资金和抗疫表彰大会等支出;较年初预算数1124.5万元增加827.04万元,主要原因是增加了2019年度奖励性补贴、市人才服务中心的大学生实习实训补贴、高校毕业生就业见习补贴、年度奖励性资金和抗疫表彰大会等支出。财政拨款支出决算数较上年增加345.53万元,主要原因是增加了市人才服务中心的大学生实习实训补贴、高校毕业生就业见习补贴和抗疫表彰大会等支出;较年初预算数1124.5万元增加421.21万元,主要原因是增加了2019年度奖励性津补贴、增加了市人才服务中心的大学生实习实训补贴、高校毕业生就业见习补贴、年度奖励性资金和抗疫表彰大会等支出

二、财政拨款“三公”经费支出说明

2020年度“三公”经费预算18.5万元,支出2.38万元。公务接待费、公务用车购置及运行费、因公出国费用支出情况如下:

1、公务接待费:2020年度公务接待费预算9万元。2020年度共发生公务接待0.78万元,较2019年度减少6.6万元,下降84.6%;比2020年度预算数9万元节省8.22万元。

2020年度发生国内公务接待12批次、接待90人次,较2019年度减少99批次、760人次。主要原因是受疫情影响和执行中央八项规定,公务接待减少。

2、公务用车情况:本年未购置公务用车,公务用车购置费为0,保有量为1辆,为应急保障用车。公务用车维护费1.6万元,较2019年度3.49万元减少1.89万元,下降54.2%;比本年预算3.5万元节省1.9万元,主要原因为从严控制公务用车维护费。

3、因公出国费:按部门预算要求,一般干部出国费用从不可预见费列支,本年预算不可预见费为6万元。实际0人出国,支出0元。

三、机关运行经费支出说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出187.2万元,比年初预算数减少3.42万元,降低1.8%。主要原因是:落实过紧日子要求压减公用经费支出。

四、政府采购支出说明

本部门 2020年度政府采购支出总额 35.55 万元,其中:政府采购货物0.55万元,采购工程35万元。授予中小企业合同金额35.55万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授于小微企业合同金额0.55万元,占政府采购支出总额的1.5%。

五、国有资产占用情况说明

截至 2020年 12 月 31 日,本部门共有车辆1辆,其中,应急保障用车 1 辆;无单位价值 50万元以上通用设备;元单位价值 100万元以上专用设备。

六、预算绩效情况说明 

(1)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目13个,资金489.93万元,占一般公共预算项目支出总额的90.6%。本部门项目执行情况较好,绩效自评效果较好。

组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,项目执行情况较好,整体支出绩效自评效果较好。 

(2)部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1、“三支一扶”高校毕业生招募选派项目绩效自评综述

项目全年预算数为5.95万元,执行数为5.95万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是数量指标完成情况较好,招录人数100人,面试人数300人;二是成本指标完成情况较好,项目执行率100%;三是时效指标完成情况较好,项目均在2020年度执行完毕;四是社会效益指标完成较好,考核合格率为100%。发现的问题及原因:质量指标考核标准有待细化,设定目标不便于开展考核;下一步改进措施:细化质量指标,绩效目标更加合理可评价。

2、事业单位招考项目绩效自评综述项目全年预算数为  3.99万元,执行数为3.99万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是数量指标完成情况较好,招录人数283人二是质量指标完成情况较好,各用人单位均招到合格人员三是成本指标完成情况较好,预算控制范围内完成工作任务四是时效指标完成情况较好,项目均在2020年度执行完毕五是社会效益指标,人岗匹配率达100%。发现的问题及原因:社会效益指标与质量指标考核相似。下一步改进措施:细化社会效益指标,绩效目标更加合理可评价

3、政府中心工作项目绩效自评综述项目全年预算数为18.71万元,执行数为18.71万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是数量指标完成情况较好,稳定增收贫困户数量32户,实际完成32户二是质量指标完成情况较好,贫困户充分享受教育、医疗、养老等扶贫政策,帮助贫困户改善生产生活条件,实际完成100%三是时效指标完成情况较好,在2020年度内完成;四是成本指标完成情况较好,实际使用经费18.71万元。发现的问题及原因:一是质量指标考核标准有待细化,二是社会效益指标中,问卷调查的结果有待进一步提高。下一步改进措施:细化质量指标和社会效益指标,绩效目标更加合理可评价。

4、公共服务和管理能力提升项目绩效自评综述:项目全年预算数为7.89万元,执行数为7.89万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是数量指标中内审工作完成情况较好,内部审计履盖全部二级单位,档案整理数量2184卷;二是质量指标中所有二级单位均完成审计整改任务,档案整改达到数字化档案整理要求;三是时效指标完成情况较好,内审和档案整理均在2020年度执行完毕。发现的问题及原因:一是放管服工作开展效果不佳,未完成相关培训工作;二是社会效益指标中,问卷调查的结果有待进一步提高;三是有1.03万元用于弥补公用经费不足。下一步改进措施:一是合理编制部门预算,按绩效目标开展工作;二是经济效益指标需细化,绩效目标更加合理可评价;三是严格项目经费支出管理,提高经费使用相关性。

5、劳动就业项目绩效自评综述:项目全年预算数为4.2万元,执行数为4.2万元,完成预算100 %。主要产出和效益:一是数量指标完成情况较好,建设2家省级返乡创业园,开展创业培训人次12507人,扶持创业人数11479人;二是质量指标完成情况较好,“大众创业万众创新”相关政策全部落实;三是时效指标完成情况较好,2020年度完成目标任务。发现的问题及原因:一是社会效益指标考核标准有待细化,问卷调查的结果有待进一步提高;二是有0.58万元用于弥补公用经费不足。下一步改进措施:一是经济效益指标需细化,绩效目标更加合理可评价;二是严格项目经费支出管理,提高经费使用相关性。

6、劳动关系项目绩效自评综述:项目全年预算数为5.25万元,执行数为5.25万元,完成预算100 %。主要产出和效益:一是数量指标完成情况较好,建设2家省级返乡创业园,开展创业培训人次12507人,扶持创业人数11479人;二是质量指标完成情况较好,“大众创业万众创新”相关政策全部落实;三是时效指标完成情况较好,2020年度完成目标任务。发现的问题及原因:一是社会效益指标考核标准有待细化,问卷调查的结果有待进一步提高;二是有0.58万元用于弥补公用经费不足。下一步改进措施:一是经济效益指标需细化,绩效目标更加合理可评价;二是严格项目经费支出管理,提高经费使用相关性。

7、社会保险项目绩效自评综述:项目全年预算数为16.1万元,执行数为16.1万元,完成预算100 %。主要产出和效益:一是数量指标完成情况较好,社会保险基金被检查10个地区,市本级已全部完成上线业务经办工作,共计284家共3.58万人,完成社区直报调查行政村数量88个,开展工伤预防项目4个,社会保险基金检查经办机构数34个;二是质量指标完成情况较好,工作预防项目合格率90%以上,养老保险制度改革任务全部完成,社区直报调查问卷有效率100%,省市下达的养老保险考核任务已完成三是时效指标完成情况较好,2020年度完成目标任务。发现的问题及原因:一是社会效益指标考核标准有待细化,问卷调查的结果有待进一步提高;二是有1.61万元用于弥补公用经费不足。下一步改进措施:一是经济效益指标需细化,绩效目标更加合理可评价;二是严格项目经费支出管理,提高经费使用相关性。

8、人才服务中心政府购买服务专项绩效自评综述:项目全年预算数为113.59万元,执行数为113.59万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是数量指标完成情况较好,人才服务政府采购1个;二是质量指标完成情况较好,完成人才服务目标任务;三是成本指标完成情况较好,预算经费内完成工作任务;四是时效指标完成情况较好,项目均在2020年度执行完毕。发现的问题及原因:社会效益指标考核标准有待细化,问卷调查的结果有待进一步提高。下一步改进措施:细化社会效益指标,绩效目标更加合理可评价。

9、事业单位选聘工作人员面试绩效自评综述:项目全年预算数为7万元,执行数为7万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是数量指标完成较好,项目完成率100%;二是质量指标完成情况较好,各用人单位招到合格人员;三是成本指标完成情况较好,项目执行率100%;四是时效指标完成情况较好,项目均在2020年度执行完毕;五是社会效益指标完成较好,人岗匹配率100%。

10、招商引资工作经费绩效自评综述:项目全年预算数为10万元,执行数为8万元,完成预算80%。主要产出和效益:一是数量指标完成较好,外出考察9次;二是质量指标完成情况较好,完成在谈项目9个;三是时效指标完成情况较好,2020年度完成目标任务;四是社会效益指标完成较好。发现的问题及原因:招商引资工作经费未使用完。下一步改进措施:加大招商引资工作力度,合理、规范预算和使用资金。

11、全市抗击新冠肺炎疫情表彰大会经费绩效自评综述:项目全年预算数为41.58万元,执行数为41.58万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是数量指标完成较好,表彰抗疫先进集体和个人共408个,二是质量指标完成情况较好,大会圆满完成;三是成本指标完成情况较好,项目使用经费41.57万元;四是时效指标完成情况较好,两周内完成会议任务。

12、社保基金预决算编制培训及汇审经费绩效自评综述:项目全年预算数为3.87万元,执行数为3.87万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是数量指标完成较好,任务完成率为100%;二是质量指标完成情况较好,预决算编制达标率100%;三是成本指标完成情况较好,项目执行相关率为100%;四是时效指标完成情况较好,按期完成了工作任务。

13、全市降费调基专项调研工作经费绩效自评综述:项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是数量指标完成较好,形成全市降费调基专项调研报告1篇二是质量指标完成情况较好,调研企业覆盖中心城区(沙市区和开发区)三是成本指标完成情况较好,预算2万元完成了该工作四是时效指标完成情况较好,2020年内完成该项工作五是社会效益指标完成情况较好,调查企业满意度达85%。

(三)绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用了完善项目分配办法、绩效目标管理、结果与预算安排相结合。通过对2020年项目绩效目标进行自评,完善2021年项目分配办法,资金分配更加合理,进一步完善项目绩效目标管理,将决算执行结果与预算安排相结合。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用加强项目规划。将科学地编制2022年部门预算,更加合理地对项目绩效指标进行设置,加强项目规划。

第三部分 名词解释

一、功能科目

(一)2011001行政运行。反映人力资源事务行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二)2011002一般行政管理事务。反映行政单位未单独设置项级科目的其它项目支出。

(三)2011308招商引资。反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

(四)2050399其它职业教育支出。反映除技校教育、高等职业教育以外其他用于职业教育方面的支出。

(五)2069999其它科学技术支出。反映其他科学技术支出中除科技奖励、核应急、转制科研机构以外用于科技方面的支出。

(六)2080101行政运行。反映人力资源和社会保障管理事务行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(七)2080102一般行政管理事务。反映行政单位未单独设置项级科目的其它项目支出。

(八)2080104综合业务事务。反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

(九)2080106就业管理事务。反映就业管理方面的支出。

(十)2080107社会保险业务管理事务。反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

(十一)2080110劳动关系和维权。反映劳动关系和维权事务支出。

(十二)2080199其他人力资源和社会保障管事事务支出。反映用于其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

(十三)2080799其它就业补助支出。反映除就业创业服务、职业培训补贴等以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

(十四)2080801反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤以及丧葬补助费。

(十五)2210201住房公积金。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十六)2101101行政单位医疗。反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

二、会计科目

(一)财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

(二)其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

(三)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)结转下年支出:以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(七)机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(八)“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

(九)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(十)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

第四部分 附件

2020年度市人社局部门整体绩效自评表

单位名称:荆州市人力资源社会保障局        填报日期:2021年9月21日

单位名称

荆州市人力资源和社会保障局

基本支出总额

1390.51万元

项目支出总额

561.03万元

预算执行情况(万元)

(20分)


预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分

(20分*执行率)

部门整体支出总额

1124.5

1951.54

173.5%

20

年度目标1:(15分)

贯彻执行养老保险政策,推动养老保险制度改革,保障社保基金安全。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标

数量指标

社会保险基金被检查地区数量

2

10

1

数量指标

涉改人数

3.2万人

3.58万人

1

数量指标

完成社区直报调查行政村数量

88个(实际据年度部里下达指标为准)

88个

1

数量指标

开展工伤预防项目

4次

4次

1

数量指标

社会保险基金检查经办机构数

1个

34个

1

质量指标

工作预防项目合格率

90%

90%以上

1

质量指标

养老保险制度改革任务完成情况

全面完成省市改革任务。全部涉改人员上线经办

全部完成省市改革任务。

1

质量指标

社区直报调查问卷有效率

90%以上

100%

1

质量指标

省市下达的养老保险考核任务完成情

完成省市下达的养老保险考核指标

完成省市下达的养老保险考核指标

1

时效指标

社会保险各项工作完成时间

年度内

年度内

1

成本指标

成本控制

预算资金内

预算资金内

1

效益指标

经济效益指标

社会保险基金总体安全性

平稳

平稳

1

社会效益指标

开展工伤预防项目的重点行业工伤事故率

下降5%

下降5%

0

人社基本情况调查群众知晓率

提升

提升

1

社会保险工作群众满意度

90%以上

100%

1

年度绩效目标2(10分)

维护劳动关系和谐稳定。

年度目标2

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标

数量指标

向社会公布重大劳动保障行为及拖欠工资

每季度一次

0

0

行政诉讼案件办理

5件

10件

1

开展劳动保障监察岗位培训及案件评查工作

4次

培训4次

0.5

行政复议案件办理

8件

13件

1

质量指标

劳动保障监察案件办理质量

及时办理上级督办、转办及大要案。 提高案件办理效率

案件办理及时,办案高效。

1

行政复议案件办理及时性

法定时间内完成

法定时间内完成

1

时效指标

劳动关系维护和综合执法工作时效

2020年度内

2020年度内

1

成本指标

成本控制

预算资金内

预算资金内

1

效益指标

社会效益指标

劳动保障案件办理结案率

96%

100%

1

年度绩效目标3(10分)

保障精准扶贫和联点共建工作顺利开展。

年度目标3

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标

数量指标

稳定增收贫困户数量

32户

完成

3

质量指标

贫困户享受政策情况

享受教育、医疗、养老等扶贫政策, 帮助贫困户改善生产生活条件。

全员享受教育、医疗、养老等扶贫政策, 贫困户生产生活条件得以改善。

2

时效指标

精准扶贫和联点共建工作时效

2020年度内

2020年度内

2

成本指标

成本控制

预算资金内

预算资金内

2

效益指标

社会效益指标

扶贫对象满意度

100%

100%

1

年度绩效目标4(10分)

                   提升人事管理综合效能。

年度目标4

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标

数量指标

三支一扶招考面试人数

年参加三支一扶面试人员达240人

300人

2

事业单位招考招录人数

90人

283

1

三支一扶招考招录人数

年招录三支一扶人员80人

100

1

质量指标

招考进人质量

通过严格的笔试、资格审查、面试、体检等环节,挑选符合招考职位的任职要求的人员。公平、公正、公开

笔试、资格审查和面试等环节公平、公正、公开

1

时效指标

事业单位招考完成时间

用编计划下达后四个月内

用编计划下达后四个月内

1

三支一扶招考完成时间

计划下达后4个月

计划下达后4个月

1

成本指标

成本控制

预算资金内

预算资金内

1

效益指标

社会效益指标

招录人员人岗匹配率

人岗匹配达到90%

100%

1

三支一扶招录人员考核合格率

录用人员年终考核合格率95%以上

100%

1

年度绩效目标5(15分)

                   促进就业创业。

年度目标5

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标

数量指标

建设市创业孵化基地数量

2家

2家省级返乡创业园区

2

扶持创业人数

扶持创业人数 5000人

12507人

3

开展创业培训人次

1000人次

11479人

3

质量指标

“大众创业万众创新”相关政策的落实情况

全面落实

全面落实

2

时效指标

大众创业万众新工作完成时间

2020年年度内

2020年年度内

1

成本指标

成本控制

预算资金内

预算资金内

1

效益指标

社会效益指标

“大众创业万众创新”的工作成效

显著(通过相关统计报表,相关补贴支付情况进行考核。)

显著(通过相关统计报表,相关补贴支付情况进行考核。)

1

年度绩效目标6(10分)

提高公共服务水平,提升部门管理能力。

年度目标6

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标

数量指标

整理档案数量

整理档案2230卷

2184

1.5

内部审计单位数量

系统内所有二级单位

系统内所有二级单位

2

参加“放管服”培训人数

100人

0

0

质量指标

审计整改落实情况

审计反馈问题至各单位,完成整改工作

审计反馈问题至各单位,完成整改工作

1

档案整理质量

达到数字化档案整理要求

达到数字化档案整理要求

1

时效指标

放管服工作、档案管理、内部审计工作时效

2020年度内

2020年度内

0

成本指标

成本控制

预算资金内

预算资金内

1

效益指标

社会效益指标

窗口服务水平

提升

提升

1

年度绩效目标7(10分)

大力推进人才服务工作。

年度目标7

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标

数量指标

完成实习实训人数

2100人

2600人

2

完成见习人数

150人

158人

1

每年新增人才档案数量

2.5万份

2.6万份

1

质量指标

实习实训目标任务完成情况

100%

100%

1

见习留用率

80%以上

100%

1

人才档案信息采集录入率

100%

100%

1

时效指标

人才服务时效

2020年度内

2020年度内

1

成本指标

成本控制

预算资金内

预算资金内

1

效益指标

社会效益指标

人才服务社会满意度

100%

100%

1

总分

                            92

偏差大或

目标未完成

原因分析


改进措施及

结果应用方案












备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

5.分数分配:单个年度绩效目标分数为:80分/年度绩效目标数量。单个绩效目标中产出指标分数为:单个年度绩效目标分数的50%,效益指标和满意度指标分数为:单个年度绩效目标分数的50%。

6.2020年部门整体绩效目标申报表中产出指标、效益指标和满意度指标申报信息不全的需自行补充完整。不得有产出指标无效益、满意度指标或有效益、满意度指标无产出指标等情况出现。


2020年度项目支出绩效自评表

预算单位(盖章):


填报日期:

 2021年9月18日

项目名称

“三支一扶”高校毕业生招募选派 

总分

100

预算单位编码

604001011 

项目实施单位

市人力资源和社会保障局 

联系人

 陈超

联系电话

15927996242 

年度
   总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务:1、面试工作。预计2020年全市三支一扶招聘岗位在90个左右,按照1:3进入面试,面试总人数270人左右。2、按照全省要求开展新春走访慰问和调研,预定走访50人。3、“三支一扶”政策和典型事迹宣传,开设专栏进行宣传。

 1、2020年全市三支一扶招聘岗位100个,参加面试300人;2、开展新春走访慰问达100人;3、对4人的典型事迹进行了宣传。

存在的问题


预算执行
   情况

项目资金总额(万元)

资金来源

年初预算数(A)

全年执行数(B)

分值

得分计算
   方法

执行率(B/A)

得分


年度资金总额:

 5.95

5.95

20分

执行率*该指标分值。

100 

20 

其中:中省补助


        本级安排

5.95

        其他收入


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值
   (自行设定)

得分计算方法

得分

产出指标
   (40分)

数量指标

面试人数

年参加三支一扶面试人员达240人

 300人

20 

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。

 20

招录人数

年招录三支一扶人员80人

 100

10

 10

质量指标

 招考进人质量

 通过严格的笔试、资格审查、面试、体检等环节,挑选符合招考职位的任职要求的人员。公平、公正、公开

完成笔试、体检等环节, 招考过程公平、公正、公开

20

      1.若为定量指标,实际值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。
       2.若为定性指标,则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。

 20

时效指标

招录工作完成时间

计划下达后4个月

招录工作完成时间

10

 10

成本指标

项目经费控制

预算范围内

预算范围内

 

10

 10 

效益指标
   (40分)

经济效益
   指标

考核合格率

录用人员年终考核合格率95%以上

 年终考核合格率100%

10

      1.若为定量指标,实际值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。
       2.若为定性指标,则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。

 10











社会效益
   指标
















生态效益
   指标
















可持续影响指标
















注:1.通过项目库纳入部门预算的项目支出,请根据项目库中的指标内容填列三级指标及年度指标值;其他预算项目支出,请根据项目情况自行设置三级指标及年度指标值,但至少达到“4+1”(即4个产出指标+1个社会效益指标)。二、三级绩效指标的分值权重由各部门预算单位根据各项指标重要程度自行确定。

     2.定性指标根据指标完成情况分为“四档”:达成预期指标、基本达成预期指标并具有一定效果、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档,分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

     3.每个单项得分最高不能超过该指标分值上限。














2020年度项目支出绩效自评表

预算单位(盖章):


填报日期:

 2021年9月18日

项目名称

事业单位招考

总分

100

预算单位编码

604001011 

项目实施单位

市人力资源和社会保障局 

联系人

赵华

联系电话

13886639518

年度
   总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

组织完成当年事业单位招考面试工作。预计2020年事业单位招考工作招聘照1:3进入面试,面试总人数300人左右(含成绩并列者)。

组织完成当年事业单位招考面试工作。2020年事业单位招考工作招聘照1:3进入面试,面试总人数283人左右(含成绩并列者)。

存在的问题


预算执行
   情况

项目资金总额(万元)

资金来源

年初预算数(A)

全年执行数(B)

分值

得分计算
   方法

执行率(B/A)

得分


年度资金总额:

3.99

3.99

20分

执行率*该指标分值。

100 

20 

其中:中省补助


        本级安排

3.99

        其他收入


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值
   (自行设定)

得分计算方法

得分

产出指标
   (40分)

数量指标

招录人数

90人

283

20

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。

 20

质量指标

招考进人质量

各用人单位招到合格人员

100%

20

      1.若为定量指标,实际值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。
       2.若为定性指标,则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。

 20

时效指标

完成时间

用编计划下达后四个月内

用编计划下达后四个月内

10

 10

成本指标

所需经费

5.7万元以内

3.99万元

10

 10 

社会效益
   指标

人岗匹配率

人岗匹配达到90%

 100%

20

 20











生态效益
   指标
















可持续影响指标
















注:1.通过项目库纳入部门预算的项目支出,请根据项目库中的指标内容填列三级指标及年度指标值;其他预算项目支出,请根据项目情况自行设置三级指标及年度指标值,但至少达到“4+1”(即4个产出指标+1个社会效益指标)。二、三级绩效指标的分值权重由各部门预算单位根据各项指标重要程度自行确定。

     2.定性指标根据指标完成情况分为“四档”:达成预期指标、基本达成预期指标并具有一定效果、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档,分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

     3.每个单项得分最高不能超过该指标分值上限。














2020年度项目支出绩效自评表

预算单位(盖章):


填报日期:

 2021年9月18日

项目名称

政府中心工作

总分

100

预算单位编码

604001011 

项目实施单位

市人力资源和社会保障局 

联系人

彭林

联系电话

13907210208

年度
   总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

驻点村帮扶资金和驻村干部工作生活保障经费共8个项目,分别是贫困户产业发展帮扶资金、党群服务中心建设帮扶资金、贫困户就业培训帮扶资金、驻村生活补助、驻村交通费、驻村水电气费、驻村生活必需品、厨师劳务费,选派驻村干部4人。

选派4名干部驻张杨村开展驻村帮扶工作,全年每人每月平均工作22天以上,每人每天补助100元。帮助32个贫困户实现稳定增收,充分享受教育、医疗、养老等扶贫政策,

帮助贫困户改善生产生活条件。

存在的问题


预算执行
   情况

项目资金总额(万元)

资金来源

年初预算数(A)

全年执行数(B)

分值

得分计算
   方法

执行率(B/A)

得分


年度资金总额:

18.71

18.71

20分

执行率*该指标分值。

100 

20 

其中:中省补助


        本级安排

18.71

        其他收入


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值
   (自行设定)

得分计算方法

得分

产出指标
   (40分)

数量指标

稳定增收贫困户数量

32户

32户

20 

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。

 20












质量指标

贫困户享受政策情况

充分享受教育、医疗、养老等扶贫政策, 帮助贫困户改善生产生活条件

充分享受教育、医疗、养老等扶贫政策, 帮助贫困户改善生产生活条件

20

      1.若为定量指标,实际值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。
       2.若为定性指标,则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。

 20






时效指标

完成时间

年度内

年度内

10

 10

成本指标

所需经费

20

18.71

 

10

 10 

效益指标
   (40分)

经济效益
   指标





      1.若为定量指标,实际值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。
       2.若为定性指标,则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。












社会效益
   指标

群众满意度

90%以上

 90%以上

20

 20











生态效益
   指标
















可持续影响指标
















注:1.通过项目库纳入部门预算的项目支出,请根据项目库中的指标内容填列三级指标及年度指标值;其他预算项目支出,请根据项目情况自行设置三级指标及年度指标值,但至少达到“4+1”(即4个产出指标+1个社会效益指标)。二、三级绩效指标的分值权重由各部门预算单位根据各项指标重要程度自行确定。

     2.定性指标根据指标完成情况分为“四档”:达成预期指标、基本达成预期指标并具有一定效果、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档,分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

     3.每个单项得分最高不能超过该指标分值上限。














2020年度项目支出绩效自评表

预算单位(盖章):


填报日期:

 2021年9月18日

项目名称

公共服务和管理能力提升 

总分

82.1

预算单位编码

604001011 

项目实施单位

市人力资源和社会保障局 

联系人

 陈超

联系电话

15927996242 

年度
   总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

1、窗口工作人员集中培训教育,预计实施100人。2、聘用1个学历和能力较强的工作人员专门用于在一个窗口实行“一窗受理”。3、人社综合政策的资料印刷,发放给办事群众。4、加强窗口外围公共设施建设,重点强化市民识别度和体验感。2、档案管理工作。做好2019年度各门类档案整理工作,原劳动局文书档案整理工作,人事档案管理工作,确保档案资源充分利用,为人才流动、职务职称晋升、退休、考核、任免、奖惩、养老保险、医疗工伤、劳动仲裁等提供有效凭证。3、内部审计:2020年12月份以前完成对系统内各单位的内部审计工作。

1、做好2019年度各门类档案整理工作,共整理档案2184卷,2、内部审计:完成对系统内二级单位的内部审计工作

存在的问题


预算执行
   情况

项目资金总额(万元)

资金来源

年初预算数(A)

全年执行数(B)

分值

得分计算
   方法

执行率(B/A)

得分


年度资金总额:

 7.89

6.86

20分

执行率*该指标分值。

100 

17.4

其中:中省补助


        本级安排

7.89

        其他收入


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值
   (自行设定)

得分计算方法

得分

产出指标
   (40分)

数量指标

内部审计单位数量

系统内所有二级单位

系统内所有二级单位

10

      完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。

 10

参加“放管服”培训人数

100

0

15

 0


档案整理数量

整理档案2230卷

2184

15


14.7

质量指标

审计整改落实情况

审计反馈问题至各单位,完成整改

审计反馈问题至各单位,完成整改

10

      1.若为定量指标,实际值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。
       2.若为定性指标,则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。

10

档案整理质量

达到数字化档案整理要求

达到数字化档案整理要求

10

10

时效指标

项目完成时间

当年

当年

5

5

成本指标

项目成本控制

根据签订的相关合同金额执行

根据签订的相关合同金额执行

 

5

5 

效益指标
   (40分)

经济效益
   指标

窗口服务水平

显著提升

显著提升

5

      1.若为定量指标,实际值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。
       2.若为定性指标,则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。

5

群众满意度

90%以上

90%以上

5 

5






社会效益
   指标
















生态效益
   指标
















可持续影响指标
















注:1.通过项目库纳入部门预算的项目支出,请根据项目库中的指标内容填列三级指标及年度指标值;其他预算项目支出,请根据项目情况自行设置三级指标及年度指标值,但至少达到“4+1”(即4个产出指标+1个社会效益指标)。二、三级绩效指标的分值权重由各部门预算单位根据各项指标重要程度自行确定。

     2.定性指标根据指标完成情况分为“四档”:达成预期指标、基本达成预期指标并具有一定效果、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档,分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

     3.每个单项得分最高不能超过该指标分值上限。














2020年度项目支出绩效自评表

预算单位(盖章):


填报日期:

 2021年9月18日

项目名称

劳动就业项目

总分

97.2

预算单位编码

604001011 

项目实施单位

市人力资源和社会保障局 

联系人

杨远尚

联系电话

13997616956

年度
   总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

完成各项公共就业服务工作,推动建设大学生创业孵化基地2家,开展创业培训1000人次。

完成各项公共就业服务工作,推动建设2家省级返乡创业园区,开展创业培训12507人次,扶持创业人数11479人。

存在的问题


预算执行
   情况

项目资金总额(万元)

资金来源

年初预算数(A)

全年执行数(B)

分值

得分计算
   方法

执行率(B/A)

得分


年度资金总额:

4.2

3.62

20

执行率*该指标分值。

100 

17.2 

其中:中省补助


        本级安排

4.2

        其他收入


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值
   (自行设定)

得分计算方法

得分

产出指标
   (40分)

数量指标

建设市孵化基地数量

2家

2家省级返乡创业园区

10 

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。

 10

开展创业培训人次

1000

12507人

20

 20

扶持创业人数

5000

11479

10


10

质量指标

“大众创业万众创新”相关政策的落实情况

全面落实

全面落实

10

      1.若为定量指标,实际值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。
       2.若为定性指标,则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。

 10






时效指标

完成时间

当年12月底之前

2020年年度内

10

 10

成本指标

项目经费控制

预算金额内

预算资金内

 

10

 10 

效益指标
   (40分)

经济效益
   指标





      1.若为定量指标,实际值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。
       2.若为定性指标,则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。












社会效益
   指标

“大众创业万众创新”的工作成效

显著(通过相关统计报表,相关补贴支付情况进行考核。)

显著(通过相关统计报表,相关补贴支付情况进行考核。)

 10

 10











生态效益
   指标
















可持续影响指标
















注:1.通过项目库纳入部门预算的项目支出,请根据项目库中的指标内容填列三级指标及年度指标值;其他预算项目支出,请根据项目情况自行设置三级指标及年度指标值,但至少达到“4+1”(即4个产出指标+1个社会效益指标)。二、三级绩效指标的分值权重由各部门预算单位根据各项指标重要程度自行确定。

     2.定性指标根据指标完成情况分为“四档”:达成预期指标、基本达成预期指标并具有一定效果、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档,分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

     3.每个单项得分最高不能超过该指标分值上限。














2020年度项目支出绩效自评表

预算单位(盖章):


填报日期:

 2021年9月18日

项目名称

劳动关系项目 

总分

85

预算单位编码

604001011 

项目实施单位

市人力资源和社会保障局 

联系人

崔贞荣

联系电话

18986692925

年度
   总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

1、聘请法律顾问,办理行政复议案件,参加行政复议、行政诉讼案件。

2、广泛开展劳动保障法律法规教育,预计发放企业职工、农民工维权手册各9000册。

3、认真组织劳动保障监察岗位培训及案件评查,预计组织县市区劳动保障监察机构开展4次培训活动,市本级参加上级培训交流活动2次。

4、加强上级转办督办案件,以及本地大要案的督查督办工作,预计开展案件督办40人次,专项检查督查调研4次,农民工工资清欠督查调研2次。

5、向社会公布重大劳动保障违法行为及拖欠工资“黑名单”情况,预计公布4次。

1、聘任法律顾问1名,办理行政复议13案件,参加行政复议、行政诉讼5案件。

2、开展劳动保障监察岗位培训4次,市本级参加上级培训交流活动2次。

3、加强上级转办督办案件,以及本地大要案的督查督办工作,预计开展案件督办40人次,专项检查督查调研4次,农民工工资清欠督查调研2次。

存在的问题


预算执行
   情况

项目资金总额(万元)

资金来源

年初预算数(A)

全年执行数(B)

分值

得分计算
   方法

执行率(B/A)

得分


年度资金总额:

 5.25

5.25

20分

执行率*该指标分值。

100 

20 

其中:中省补助


        本级安排

5.25

        其他收入


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值
   (自行设定)

得分计算方法

得分

产出指标
   (40分)

数量指标

行政复议案件办理

8件

 13

20 

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。

 20

向社会公布重大劳动保障行为及拖欠工资“黑名单”情况。

每季度一次

 0

10

 0

开展劳动保障监察岗位培训及案件评查工作

4次

培训4次

10


5

质量指标

劳动保障监察案件办理质量

提高案件办理质量

案件办理质量提高

10

      1.若为定量指标,实际值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。
       2.若为定性指标,则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。

 10

行政复议案件办理及时性

法定时间内完成

法定时间内完成

10

10

时效指标

工作完成时间

预算年度内

预算年度内

5

5

成本指标

经费控制情况

预算资金内

预算资金内

 

5

 5

效益指标
   (40分)

经济效益
   指标

案件办理结案率

96%

100%

10

      1.若为定量指标,实际值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。
       2.若为定性指标,则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。

 10











社会效益
   指标
















生态效益
   指标
















可持续影响指标
















注:1.通过项目库纳入部门预算的项目支出,请根据项目库中的指标内容填列三级指标及年度指标值;其他预算项目支出,请根据项目情况自行设置三级指标及年度指标值,但至少达到“4+1”(即4个产出指标+1个社会效益指标)。二、三级绩效指标的分值权重由各部门预算单位根据各项指标重要程度自行确定。

     2.定性指标根据指标完成情况分为“四档”:达成预期指标、基本达成预期指标并具有一定效果、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档,分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

     3.每个单项得分最高不能超过该指标分值上限。














2020年度项目支出绩效自评表

预算单位(盖章):


填报日期:

 2021年9月18日

项目名称

社会保险项目 

总分

93.66

预算单位编码

604001011 

项目实施单位

市人力资源和社会保障局 

联系人

孔维君

联系电话

8259581

年度
   总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

1、执行养老保险政策与制度工作经费:按照近几年平均情况来看,市直年退休人员约6000人左右。2、推进机关事业单位养老保险改革:推动机关事业单位养老保险改革工作的推进,预计1500人用新办法计发待遇。3、劳动能力鉴定。对全市的鉴定工作进行规范。其中,中心城区集中开展鉴定,每年2次。县、市、区根据实际情况,每年开展1-2次鉴定。预计中心城区350人,县市区300人。根据工伤预防项目内容,从具备相应条件的社会、经济组织以及医疗卫生机构中选择提供工伤预防服务的机构,签订服务协议。项目完成后组织第三方评估机构或聘请相关专家,依据服务协议或者服务合同,对项目实施情况和绩效目标实现情况进行评估,形成验收评估报告。4、基金监督:1-2月开展社会保险基金决算集中汇审与编报培训;按季度开展社会保险基金预算执行分析;10-12月开展社会保险基金预算编报培训与集中汇审;按工作计划开展全年社会保险基金监督日常专项检查工作。5、社区直报调查:完成规定行政村和社区的调查工作。

1、2020年市直年退休人员约5309人左右。2、推动机关事业单位养老保险改革工作的推进,有4521人用新办法计发待遇。3、中心城区集中开展鉴定2次。4、根据工伤预防项目内容,从具备相应条件的社会、经济组织以及医疗卫生机构中选择提供工伤预防服务的机构,签订服务协议。项目完成后组织第三方评估机构或聘请相关专家,依据服务协议或者服务合同,对项目实施情况和绩效目标实现情况进行评估,形成验收评估报告。4、开展基金监督检查5次,涉及经办机构43个。5、完成对88个村级区域的人社基本情况调查工作。

存在的问题


预算执行
   情况

项目资金总额(万元)

资金来源

年初预算数(A)

全年执行数(B)

分值

得分计算
   方法

执行率(B/A)

得分


年度资金总额:

 16.1

15.02

20分

执行率*该指标分值。

100 

18.66 

其中:中省补助


        本级安排

16.1

        其他收入


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值
   (自行设定)

得分计算方法

得分

产出指标
   (40分)

数量指标

社会保险基金被检查地区数量

2

10

5

      完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。

20

涉改人数

3.2万人

3.58万人

10

10

完成社区直报调查行政村数量

88个(实际据年度部里下达指标为准)

88个

5


5

开展工伤预防项目

4次

4次

5


5

社会保险基金检查经办机构数

1个

34个

5


5

质量指标

工作预防项目合格率

90%

90%

5

      1.若为定量指标,实际值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。
       2.若为定性指标,则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。

5

养老保险制度改革任务完成情况

全面完成省市改革任务。全部涉改人员上线经办

全部完成省市改革任务。

5

5

社区直报调查问卷有效率

90%以上

100%

5

5

省市下达的养老保险考核任务完成情

完成省市下达的养老保险考核指标

完成省市下达的养老保险考核指标

5

5

时效指标

完成时间

12月以前

12月以前

5

5

成本指标

成本控制

预算范围内

预算范围内

5

5

效益指标
   (40分)

经济效益
   指标

社会保险基金总体安全性

平稳

平稳

5

      1.若为定量指标,实际值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。
       2.若为定性指标,则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。

5






社会效益
   指标

群众满意度

90%以上

100%