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荆州市人力资源和社会保障局(汇总)2020年部门决算公开
发布时间:2021-09-28 11:25

目  录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、人员情况

第二部分 市人社局2020年度部门决算表

一、2020年收入支出决算总表

二、2020年收入决算表

三、2020年支出决算表

四、2020年财政拨款收入支出决算总表

五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 市人社局2020年度部门决算说明

第四部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、部门职责

(1)贯彻执行国家和省有关人力资源和社会保障的法律法规,拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划,组织起草养老保险、失业保险、工伤保险规范性文件,经批准后组织实施和监督检查。

(2)拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,指导全市人力资源市场建设,规范全市人力资源市场。

(3)负责全市促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施,完善公共就业创业服务体系,牵头拟订高校毕业生就业政策,负责高校毕业生“三支一扶”的组织协调工作,拟订就业补助资金使用计划并组织实施,承担就业形势分析研判、失业预测预警工作,保持就业形势稳定。

(4)统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系,拟订并组织实施全市城乡社会保险及其补充保险政策和标准,拟订全市统一的社会保险关系转移接续办法,会同有关部门拟订全市社会保险及其补充保险基金管理和监督办法,编制全市社会保险基金预决算草案并组织基金预算的执行,承担社会保险基金稽核、预测预警工作,拟订应对预案,保持社会保险基金总体收支平衡和安全稳定运行。负责拟订中央转移支付社会保险资金和省级专项资金及调剂金的分配方案,承担参加养老保险退休人员的社会管理工作。

(5)负责全市专业技术职务综合管理和高技能人才队伍建设工作。拟订专业技术人员管理政策。承办各类专家、高层次人才的选拔申报和管理服务工作。负责全市博士后科研工作站、博士后创新实践基地及进站(基地)博士后研究人员的管理服务工作。负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。参与全市人才宏观管理和人才资源整体开发工作,会同有关部门组织引进海外留学和高层次急需人才。牵头拟订深化职称制度改革的政策,负责全市专业技术资格、职(执)业资格考试工作的监督管理。统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度,完善职业资格制度,组织实施技能人才培养、引进、评价、使用和激励制度,负责全市技工学校和民办培训机构的资格许可和监督管理,完善职业资格制度。

(6)会同有关部门指导事业单位人事制度改革,按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作,拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策,负责事业单位工作人员的年度考核审核备案等有关工作。

(7)会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配、福利政策并组织实施,完善企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

(8)会同有关部门拟订和组织实施全市奖励制度,综合管理全市奖励、表彰工作,承担全市评比达标表彰和市级表彰等工作,审核市级劳模和其他市级奖励、表彰的人员,指导协调各部门全市性表彰工作。

(9)会同有关部门拟订全市农民工工作的综合性政策和规划,推动相关政策落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(10)统筹实施劳动人事争议仲裁制度,拟订劳动关系政策并完善相关协调机制,组织实施劳动合同制度,组织落实职工工作时间、休息休假和假期制度,监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,维护劳动者合法权益。协调和指导劳动人事争议案件。组织开展劳动保障监察,协调劳动者维权工作,协调和指导重大案件的查处工作。事业单位人事管理科

(11)完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

荆州市人力资源和社会保障局2020年部门预算由8个预算单位组成:荆州市人力资源和社会保障局(含荆州市人才服务中心)、荆州市劳动就业服务中心、荆州市养老保险服务中心、荆州市人力资源和社会保障信息中心、荆州市职业培训与技能鉴定管理中心、荆州市人事考试院、荆州市劳动人事仲裁院、荆州技师学院。

第二部分 市人社局2020年度部门决算表(汇总)

一、2020年收入支出决算总表





公开01表

部门:荆州市人力资源和社会保障局(汇总)


金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

158465479.07

一、一般公共服务支出

32

375242.74

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

9180000.00

五、教育支出

36

52968929.82

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

2557831.10

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

4631571.13

八、社会保障和就业支出

39

80754070.54


9


九、卫生健康支出

40

1289883.26


10


十、节能环保支出

41

0.00


11


十一、城乡社区支出

42

0.00


12


十二、农林水支出

43

0.00


13


十三、交通运输支出

44

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00


15


十五、商业服务业等支出

46

0.00


16


十六、金融支出

47

0.00


17


十七、援助其他地区支出

48

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00


19


十九、住房保障支出

50

1375200.00


20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00


23


二十三、其他支出

54

84831.30


24


二十四、债务还本支出

55

0.00


25


二十五、债务付息支出

56

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

172277050.20

本年支出合计

58

139405988.76

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

3552817.11

年末结转和结余

60

36423878.55


30



61


总计

31

175829867.31

总计

62

175829867.31

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。










二、2020年收入决算表










公开02表


部门:荆州市人力资源和社会保障局(汇总)




金额单位:元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

172,277,050.20

158,465,479.07

0.00

9,180,000.00

0.00

0.00

4,631,571.13


201

一般公共服务支出

403,200.00

403,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20110

人力资源事务

303,200.00

303,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2011001

  行政运行

295,200.00

295,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2011002

  一般行政管理事务

8,000.00

8,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20113

商贸事务

100,000.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2011308

  招商引资

100,000.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


205

教育支出

87,312,405.50

78,116,092.00

0.00

9,180,000.00

0.00

0.00

16,313.50


20503

职业教育

87,312,405.50

78,116,092.00

0.00

9,180,000.00

0.00

0.00

16,313.50


2050302

  中等职业教育

9,850,300.00

9,850,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2050303

  技校教育

42,462,105.50

33,265,792.00

0.00

9,180,000.00

0.00

0.00

16,313.50


2050399

  其他职业教育支出

35,000,000.00

35,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


206

科学技术支出

2,636,400.00

2,636,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20699

其他科学技术支出

2,636,400.00

2,636,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2069999

  其他科学技术支出

2,636,400.00

2,636,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

79,175,130.14

74,708,750.53

0.00

0.00

0.00

0.00

4,466,379.61


20801

人力资源和社会保障管理事务

45,211,316.09

44,454,336.48

0.00

0.00

0.00

0.00

756,979.61


2080101

  行政运行

13,771,671.03

13,587,391.00

0.00

0.00

0.00

0.00

184,280.03


2080102

  一般行政管理事务

762,676.89

543,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

218,876.89


2080104

  综合业务管理

78,900.00

78,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080106

  就业管理事务

4,903,349.00

4,903,349.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080107

  社会保险业务管理事务

1,316,000.00

1,316,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080109

  社会保险经办机构

13,440,017.76

13,292,758.00

0.00

0.00

0.00

0.00

147,259.76


2080110

  劳动关系和维权

52,500.00

52,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080111

  公共就业服务和职业技能鉴定机构

2,294,354.58

2,290,687.14

0.00

0.00

0.00

0.00

3,667.44


2080112

  劳动人事争议调解仲裁

113,200.00

113,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

8,478,646.83

8,275,751.34

0.00

0.00

0.00

0.00

202,895.49


20807

就业补助

33,473,052.05

29,763,652.05

0.00

0.00

0.00

0.00

3,709,400.00


2080701

  就业创业服务补贴

274,262.00

274,262.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080704

  社会保险补贴

6,094,045.00

6,094,045.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080799

  其他就业补助支出

27,104,745.05

23,395,345.05

0.00

0.00

0.00

0.00

3,709,400.00


20808

抚恤

490,762.00

490,762.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080801

  死亡抚恤

490,762.00

490,762.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

卫生健康支出

1,289,883.26

1,225,836.54

0.00

0.00

0.00

0.00

64,046.72


21011

行政事业单位医疗

1,289,883.26

1,225,836.54

0.00

0.00

0.00

0.00

64,046.72


2101101

  行政单位医疗

580,000.00

580,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101102

  事业单位医疗

689,883.26

625,836.54

0.00

0.00

0.00

0.00

64,046.72


2101199

  其他行政事业单位医疗支出

20,000.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

1,375,200.00

1,375,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

1,375,200.00

1,375,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

  住房公积金

1,375,200.00

1,375,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


229

其他支出

84,831.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

84,831.30


22999

其他支出

84,831.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

84,831.30


2299901

  其他支出

84,831.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

84,831.30


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


三、2020年支出决算表









公开03表


部门:荆州市人力资源和社会保障局(汇总)



金额单位:元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

139,405,988.76

87,910,047.19

51,495,941.57

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

375,242.74

295,200.00

80,042.74

0.00

0.00

0.00


20110

人力资源事务

295,200.00

295,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2011001

  行政运行

295,200.00

295,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20113

商贸事务

80,042.74

0.00

80,042.74

0.00

0.00

0.00


2011308

  招商引资

80,042.74

0.00

80,042.74

0.00

0.00

0.00


205

教育支出

52,968,929.82

50,240,819.82

2,728,110.00

0.00

0.00

0.00


20503

职业教育

52,968,929.82

50,240,819.82

2,728,110.00

0.00

0.00

0.00


2050302

  中等职业教育

8,308,410.00

6,050,300.00

2,258,110.00

0.00

0.00

0.00


2050303

  技校教育

44,310,519.82

44,190,519.82

120,000.00

0.00

0.00

0.00


2050399

  其他职业教育支出

350,000.00

0.00

350,000.00

0.00

0.00

0.00


206

科学技术支出

2,557,831.10

0.00

2,557,831.10

0.00

0.00

0.00


20699

其他科学技术支出

2,557,831.10

0.00

2,557,831.10

0.00

0.00

0.00


2069999

  其他科学技术支出

2,557,831.10

0.00

2,557,831.10

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

80,754,070.54

34,708,912.81

46,045,157.73

0.00

0.00

0.00


20801

人力资源和社会保障管理事务

46,822,668.49

34,119,464.81

12,703,203.68

0.00

0.00

0.00


2080101

  行政运行

13,792,581.97

13,714,777.88

77,804.09

0.00

0.00

0.00


2080102

  一般行政管理事务

762,531.57

218,876.89

543,654.68

0.00

0.00

0.00


2080104

  综合业务管理

78,900.00

0.00

78,900.00

0.00

0.00

0.00


2080106

  就业管理事务

4,844,057.70

4,196,245.70

647,812.00

0.00

0.00

0.00


2080107

  社会保险业务管理事务

1,316,000.00

79,971.00

1,236,029.00

0.00

0.00

0.00


2080109

  社会保险经办机构

13,552,665.66

10,798,758.00

2,753,907.66

0.00

0.00

0.00


2080110

  劳动关系和维权

52,500.00

0.00

52,500.00

0.00

0.00

0.00


2080111

  公共就业服务和职业技能鉴定机构

2,296,553.23

1,889,339.23

407,214.00

0.00

0.00

0.00


2080112

  劳动人事争议调解仲裁

113,200.00

0.00

113,200.00

0.00

0.00

0.00


2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

10,013,678.36

3,221,496.11

6,792,182.25

0.00

0.00

0.00


20807

就业补助

33,440,640.05

98,686.00

33,341,954.05

0.00

0.00

0.00


2080701

  就业创业服务补贴

274,262.00

0.00

274,262.00

0.00

0.00

0.00


2080704

  社会保险补贴

6,094,045.00

0.00

6,094,045.00

0.00

0.00

0.00


2080799

  其他就业补助支出

27,072,333.05

98,686.00

26,973,647.05

0.00

0.00

0.00


20808

抚恤

490,762.00

490,762.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080801

  死亡抚恤

490,762.00

490,762.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

卫生健康支出

1,289,883.26

1,289,883.26

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

1,289,883.26

1,289,883.26

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

  行政单位医疗

580,000.00

580,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101102

  事业单位医疗

689,883.26

689,883.26

0.00

0.00

0.00

0.00


2101199

  其他行政事业单位医疗支出

20,000.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

1,375,200.00

1,375,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

1,375,200.00

1,375,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

  住房公积金

1,375,200.00

1,375,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00


229

其他支出

84,831.30

31.30

84,800.00

0.00

0.00

0.00


22999

其他支出

84,831.30

31.30

84,800.00

0.00

0.00

0.00


2299901

  其他支出

84,831.30

31.30

84,800.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度各项支出情况。

















四、2020年财政拨款收入支出决算总表









公开04表



部门:荆州市人力资源和社会保障局(汇总)



金额单位:元


收     入

支     出


项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款



栏次


1

栏次


2

3

4

5


一、一般公共预算财政拨款

1

158,465,479.07

一、一般公共服务支出

33

375,242.74

375,242.74

0.00

0.00


二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00


三、国有资本经营财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00



4


四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00



5


五、教育支出

37

41,924,202.00

41,924,202.00

0.00

0.00



6


六、科学技术支出

38

2,557,831.10

2,557,831.10

0.00

0.00



7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00



8


八、社会保障和就业支出

40

75,078,712.24

75,078,712.24

0.00

0.00



9


九、卫生健康支出

41

1,225,836.54

1,225,836.54

0.00

0.00



10


十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00



11


十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00



12


十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00



13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00



14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00



15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00



16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00



17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00



18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00



19


十九、住房保障支出

51

1,375,200.00

1,375,200.00

0.00

0.00



20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00



21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00



23


二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00



24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00



25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00


本年收入合计

27

158,465,479.07

本年支出合计

59

122,537,024.62

122,537,024.62

0.00

0.00


年初财政拨款结转和结余

28

491,392.00

年末财政拨款结转和结余

60

36,419,846.45

36,419,846.45

0.00

0.00


  一般公共预算财政拨款

29

491,392.00


61






  政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62






  国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63






总计

32

158,956,871.07

总计

64

158,956,871.07

158,956,871.07

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



















五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表


部门:荆州市人力资源和社会保障局(汇总)

金额单位:元


项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

122,537,024.62

75,415,000.71

47,122,023.91


201

一般公共服务支出

375,242.74

295,200.00

80,042.74


20110

人力资源事务

295,200.00

295,200.00

0.00


2011001

  行政运行

295,200.00

295,200.00

0.00


20113

商贸事务

80,042.74

0.00

80,042.74


2011308

  招商引资

80,042.74

0.00

80,042.74


205

教育支出

41,924,202.00

39,316,092.00

2,608,110.00


20503

职业教育

41,924,202.00

39,316,092.00

2,608,110.00


2050302

  中等职业教育

8,308,410.00

6,050,300.00

2,258,110.00


2050303

  技校教育

33,265,792.00

33,265,792.00

0.00


2050399

  其他职业教育支出

350,000.00

0.00

350,000.00


206

科学技术支出

2,557,831.10

0.00

2,557,831.10


20699

其他科学技术支出

2,557,831.10

0.00

2,557,831.10


2069999

  其他科学技术支出

2,557,831.10

0.00

2,557,831.10


208

社会保障和就业支出

75,078,712.24

33,202,672.17

41,876,040.07


20801

人力资源和社会保障管理事务

44,856,710.19

32,613,224.17

12,243,486.02


2080101

  行政运行

13,608,301.94

13,530,497.85

77,804.09


2080102

  一般行政管理事务

543,654.68

0.00

543,654.68


2080104

  综合业务管理

78,900.00

0.00

78,900.00


2080106

  就业管理事务

4,832,402.00

4,184,590.00

647,812.00


2080107

  社会保险业务管理事务

1,316,000.00

79,971.00

1,236,029.00


2080109

  社会保险经办机构

13,292,758.00

10,798,758.00

2,494,000.00


2080110

  劳动关系和维权

52,500.00

0.00

52,500.00


2080111

  公共就业服务和职业技能鉴定机构

2,290,590.23

1,883,376.23

407,214.00


2080112

  劳动人事争议调解仲裁

113,200.00

0.00

113,200.00


2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

8,728,403.34

2,136,031.09

6,592,372.25


20807

就业补助

29,731,240.05

98,686.00

29,632,554.05


2080701

  就业创业服务补贴

274,262.00

0.00

274,262.00


2080704

  社会保险补贴

6,094,045.00

0.00

6,094,045.00


2080799

  其他就业补助支出

23,362,933.05

98,686.00

23,264,247.05


20808

抚恤

490,762.00

490,762.00

0.00


2080801

  死亡抚恤

490,762.00

490,762.00

0.00


210

卫生健康支出

1,225,836.54

1,225,836.54

0.00


21011

行政事业单位医疗

1,225,836.54

1,225,836.54

0.00


2101101

  行政单位医疗

580,000.00

580,000.00

0.00


2101102

  事业单位医疗

625,836.54

625,836.54

0.00


2101199

  其他行政事业单位医疗支出

20,000.00

20,000.00

0.00


221

住房保障支出

1,375,200.00

1,375,200.00

0.00


22102

住房改革支出

1,375,200.00

1,375,200.00

0.00


2210201

  住房公积金

1,375,200.00

1,375,200.00

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


六、2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表


部门:荆州市人力资源和社会保障局(汇总)



金额单位:元


人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数



301

工资福利支出

65,226,404.88

302

商品和服务支出

5,421,067.77

307

债务利息及费用支出

0.00


30101

  基本工资

26,611,978.00

30201

  办公费

359,756.56

30701

  国内债务付息

0.00


30102

  津贴补贴

7,935,125.54

30202

  印刷费

181,472.70

30702

  国外债务付息

0.00


30103

  奖金

5,574,307.08

30203

  咨询费

2,500.00

310

资本性支出

103,729.00


30106

  伙食补助费

488,555.00

30204

  手续费

3,199.85

31001

  房屋建筑物购建

0.00


30107

  绩效工资

4,689,527.34

30205

  水费

156,115.58

31002

  办公设备购置

2,430.00


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

3,987,795.97

30206

  电费

512,261.76

31003

  专用设备购置

101,299.00


30109

  职业年金缴费

963,396.64

30207

  邮电费

136,706.32

31005

  基础设施建设

0.00


30110

  职工基本医疗保险缴费

3,945,366.21

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00


30111

  公务员医疗补助缴费

151,072.96

30209

  物业管理费

37,944.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00


30112

  其他社会保障缴费

146,154.47

30211

  差旅费

202,736.67

31008

  物资储备

0.00


30113

  住房公积金

4,749,620.24

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00


30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

302,659.02

31010

  安置补助

0.00


30199

  其他工资福利支出

5,983,505.43

30214

  租赁费

3,704.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00


303

对个人和家庭的补助

4,663,799.06

30215

  会议费

24,704.00

31012

  拆迁补偿

0.00


30301

  离休费

127,403.50

30216

  培训费

25,577.30

31013

  公务用车购置

0.00


30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

22,313.00

31019

  其他交通工具购置

0.00


30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

5,500.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00


30304

  抚恤金

1,398,912.32

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00


30305

  生活补助

152,517.20

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00


30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

821,917.79

399

其他支出

0.00


30307

  医疗费补助

278,253.00

30227

  委托业务费

89,738.19

39906

  赠与

0.00


30308

  助学金

2,565,500.00

30228

  工会经费

324,767.03

39907

  国家赔偿费用支出

0.00


30309

  奖励金

97,006.00

30229

  福利费

222,153.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00


30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

32,709.14

39999

  其他支出

0.00


30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

966,612.09





30399

  其他对个人和家庭的补助

44,207.04

30240

  税金及附加费用

3.82








30299

  其他商品和服务支出

986,015.95





人员经费合计

69,890,203.94

公用经费合计

5,524,796.77


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


七、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表










公开07表

部门:荆州市人力资源和社会保障局(汇总)




金额单位:元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

443,245.00

60,000.00

0.00

0.00

145,000.00

238,245.00

75,308.14

0.00

32,769.14

0.00

32,769.14

42,539.00

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开08表


部门:荆州市人力资源和社会保障局(汇总)






金额单位:元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计






























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表







公开09表


部门:荆州市人力资源和社会保障局(汇总)





金额单位:元


项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计























注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。


第三部分 市人社局2020年度部门决算说明

一、收支决算情况说明

2020年度部门决算收入总计17582.99万元,其中:财政拨款15846.55万元,占本年收入的90.12%;事业收入918万元,占本年收入的5.22%;其他收入463.16万元,占本年收入的2.6%;年初结转结余355.28万元,占本年收入的2%。 2020年度本年支出决算总计13940.60万元,其中:基本支出8791.00万元,占63.06 %;项目支出5149.60万元, 占36.94%。2020年度部门财政拨款收入总计15895.69万元,财政拨款支出总计12253.70万元。其中:基本支出7541.50万元,项目支出4712.20万元。

2020年度收入决算较上年同期增加了1227.88万元,增加了7.5%,主要为2020财政拨款收入增加2272.78万元。

2020年支出决算较上年同期减少2335.97万元,减少了14.35%,主要为基本支出减少710.77 万元,项目支出减少1625.2万元。

二、财政拨款“三公”经费支出说明

因公出国(境):费用为0万元,因公出国(境)人数为0人。

公务用车情况:本年未购置公务用车,公务用车购置费为0,保有量为3辆。公务用车购置及运行维护费3.28万元,对比2019年度减少3.6万元,下降52.3%,比年初预算数14.5万元节省11.22万元。

公务接待情况:2020年度公务接待费4.25万元,对比2019年度公务接待费19.25万元减少了15元,下降77.9%,比年初预算数23.82万元降低82.2%。

2020年度发生国内公务接待73批次,接待585人次,对比2019年度国内公务接待减少了175批次、1096人次。

三、机关运行经费支出说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出406.65万元。比年初预算数减少153.73万元,降低37.8%。主要原因是落实过紧日子要求压减公用经费支出。

四、政府采购支出说明

本系统2020年度政府采购实际支出为301.21万元,其中:政府采购货物支出84.23万元、政府采购服务支出181.98万元、采购工程35万元。授予中小企业合同金额180.66万元,占政府采购支出总额的60%,其中授予小微企业合同金额0.55万元,占政府采购支出总额的

五、国有资产占用情况说明

2020年资产期末余额20285.4万元,分别为:流动资产期末余额5755.32万元、固定资产期末余额13275.4万元、无形资产期末余额1219.68万元、在建工程35万元。2020年度负债期末余额8904.42万元,净资产余额11380.98万元。

截至2020年12月31日,本系统内共有车辆34辆,其中,应急保障用车2台、特种专业技术用车11台、其他用车21台;单位价值50万元以上通用设备5台;单位价值100万元以上专用设备0台。

六、预算绩效情况说明 

(1)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我系统8家预算单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从评价情况来看,我系统内单位项目执行情况较好,绩效自评效果较好。

(2)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。主要产出和效益:一是成本指标完成情况较好,项目执行率100%,二是时效指标完成情况较好,项目均在2018年度执行完毕。发现的问题及原因:一是数量指标和质量指标考核标准有待细化,二是社会效益指标中,问卷调查的结果有待进一步提高。下一步改进措施:细化数量指标和质量指标,财务核算更加规范合理。

(3)绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用了完善项目分配办法、绩效目标管理、结果与预算安排相结合。通过对2020年项目绩效目标进行自评,完善2021年项目分配办法,进一步完善项目绩效目标管理,将决算执行结果与预算安排相结合。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用加强项目规划。将科学地编制2022年部门预算,更加合理地对项目绩效指标进行设置,加强项目规划。

第四部分 名词解释

一、功能科目

1、2011001行政运行。反映人力资源事务行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2、2011002一般行政管理事务。反映行政单位未单独设置项级科目的其它项目支出。

3、2011308招商引资。反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

4、2050399其它职业教育支出。反映除技校教育、高等职业教育以外其他用于职业教育方面的支出。

5、2069999其它科学技术支出。反映其他科学技术支出中除科技奖励、核应急、转制科研机构以外用于科技方面的支出。

6、2080101行政运行。反映人力资源和社会保障管理事务行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7、2080102一般行政管理事务。反映行政单位未单独设置项级科目的其它项目支出。

8、2080104综合业务事务。反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

9、2080106就业管理事务。反映就业管理方面的支出。

10、2080107社会保险业务管理事务。反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

11、2080110劳动关系和维权。反映劳动关系和维权事务支出。

12、2080199其他人力资源和社会保障管事事务支出。反映用于其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

13、2080799其它就业补助支出。反映除就业创业服务、职业培训补贴等以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

14、2080801反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤以及丧葬补助费。

15、2210201住房公积金。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16、2101101行政单位医疗。反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

17、2101102事业单位医疗。反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

二、会计科目

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.上级补助收入:单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入(不含中省转移支付补助)。

3.事业收入:事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.动用事业基金:事业单位预计用当年各项收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:附属单位上缴上级的支出。

12.事业单位经营支出:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:对附属单位补助发生的支出。

14.结转下年支出:以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

15.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

16.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

(1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。


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